索 引 号 : T0700-1101-2017-03497 主题分类: 财政、金融、审计;财政
发布机构: 市城乡规划局 成文日期: 2017-09-22
标       题: 济源市城乡规划局2016年度部门决算 发文字号:

济源市城乡规划局2016年度部门决算

 

 

第一部分 济源市城乡规划局概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  济源市城乡规划局2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表             

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  济源市城乡规划局 2016年度部门决算情况说明 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 


第一部分

济源市城乡规划局概况

 

一、济源市城乡规划局主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关城乡规划的法律、法规和方针、政策,拟订我市城乡规划的管理办法并组织实施。

(二)组织拟订全市城乡规划行业战略发展规划;参与拟订国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划及城乡建设年度计划。

(三)会同有关部门组织编制历史文化名城、优秀历史建筑和历史文物古迹的保护规划,并实施规划管理;负责市域内的风景名胜区规划的审查报批和保护监督工作。

(四)负责编制市域城镇体系规划、城乡总体规划、新区(组团)规划、专项规划、中心城区控制性详细规划、城市重点地段修建性详细规划、城市设计,指导各镇总体规划、村庄规划的编制。

(五)负责对市域内各类新区(组团)、产业集聚区、开发区、园区的统一规划管理;依法对城乡规划事项进行审查、批准和报批。

(六)负责建设用地和建设工程的规划管理,组织建设项目的规划选址,核发《建设项目选址意见书》;依法提出规划条件,审定建设工程规划设计方案,核发《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。

(七)负责城市地下空间、城市道路、桥涵、广场、停车场、供水、供热、电力、通讯、有线电视、光缆等市政基础设施的规划审批工作。

(八)负责城乡规划设计行业管理和城乡规划设计单位资质管理;负责组织实施建设工程竣工验收前的验线和规划核实工作;负责城市基础设施配套费的征收工作。

(九)负责全市城乡规划信息化建设工作;依法收集、管理、利用城乡规划档案资料,加强城乡规划展览展示工作。

(十)负责监督检查全市城乡规划的实施情况,依法查处违反城乡规划的行为;负责有关城乡规划管理的行政诉讼、行政复议工作。

(十一)依法对全市城乡规划的实施情况进行执法监察,查处各类违反城乡规划法律、法规的行为。

(十二)承办市规划委员会的日常工作。

(十三)完成市政府交办的其他事项。

二、济源市城乡规划局决算单位构成

济源市城乡规划局部门算包括机关本级决算和局属事业单位决算。

1.机关本级

2.济源市城乡规划设计服务中心

3.济源市城市规划展览馆


第二部分

济源市城乡规划局2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.





公开01






单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次


1

栏  次


2

一、财政拨款收入

1

2,563.65

一、一般公共服务支出

30


二、上级补助收入

2


二、外交支出

31


三、事业收入

3


三、国防支出

32


四、经营收入

4


四、公共安全支出

33


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

34


六、其他收入

6


六、科学技术支出

35



7


七、文化体育与传媒支出

36



8


八、社会保障和就业支出

37

26.79


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38



10


十、节能环保支出

39



11


十一、城乡社区支出

40

2,506.26


12


十二、农林水支出

41



13


十三、交通运输支出

42



14


十四、资源勘探信息等支出

43



15


十五、商业服务业等支出

44



16


十六、金融支出

45



17


十七、援助其他地区支出

46



18


十八、国土海洋气象等支出

47



19


十九、住房保障支出

48

30.60


20


二十、粮油物资储备支出

49



21


二十一、其他支出

50



22


二十二、债务还本支出

51



23


二十三、债务付息支出

52



24



53


本年收入合计

25

2,563.65

本年支出合计

54

2,563.65

 用事业基金弥补收支差额

26


 结余分配

55


 年初结转和结余

27


 年末结转和结余

56



28



57


总计

29

2,563.65

总计

58

2,563.65

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表









      公开02









     单位:万元


 

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入


功能分类
科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2,563.65

2,563.65







208

社会保障和就业支出

26.79

26.79







20805

行政事业单位离退休

26.79

26.79







2080502

 事业单位离退休

16.94

16.94







2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

9.85

9.85







212

城乡社区支出

2,506.26

2,506.26







21201

城乡社区管理事务 

206.53

206.53







2120101

行政运行 

108.04

108.04







2120104

城管执法

97.53

97.53







2120199

其他城乡社区管理事务支出

0.96

0.96







21202

城乡社区规划与管理

669.58

669.58







2120201

城乡社区规划与管理

669.58

669.58







21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

450.20

450.20







2120803

城市建设支出

450.20

450.20







21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

1,179.95

1,179.95







2121301

城市公共设施

1,127.60

1,127.60







2121399

其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

52.35

52.35







221

住房保障支出

30.60

30.60







22102

住房改革支出

30.60

30.60







2210201

住房公积金

30.60

30.60







注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表







公开03







单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 2,563.65

794.85

1,768.80




208

社会保障和就业支出

 26.79

26.79





20805

行政事业单位离退休

 26.79

26.79





2080502

 事业单位离退休

 16.94

16.94





2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

 9.85

9.85





212

城乡社区支出

 2,506.26

737.46

1,768.80




21201

城乡社区管理事务 

 206.53

108.04

98.49




2120101

行政运行 

 108.04

108.04





2120104

城管执法

 97.53


97.53




2120199

其他城乡社区管理事务支出

 0.96


0.96




21202

城乡社区规划与管理

 669.58

267.64

401.94 




2120201

城乡社区规划与管理

 669.58

267.64

401.94




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 450.20


450.20




2120803

城市建设支出

 450.20


450.20




21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

 1,179.95

361.78

818.17




2121301

城市公共设施

 1,127.60

361.78

765.82




2121399

其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

 52.35


52.35




221

住房保障支出

 30.60

30.60





22102

住房改革支出

 30.60

30.60





2210201

住房公积金

 30.60

30.60





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算表









公开04








单位:万元

收  入

 

支  出


项目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算

财政拨款


栏次


1

 栏    


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

933.50

一、一般公共服务支出

31





二、政府性基金预算财政拨款

2

1,630.15

二、外交支出

32






3


三、国防支出

33






4


四、公共安全支出

34






5


五、教育支出

35






6


六、科学技术支出

36






7


七、文化体育与传媒支出

37






8


八、社会保障和就业支出

38

26.79

26.79




9


九、医疗卫生与计划生育支出

39






10


十、节能环保支出

40






11


十一、城乡社区支出

41

2,506.26

876.11

1,630.15



12


十二、农林水支出

42






13


十三、交通运输支出

43






14


十四、资源勘探信息等支出

44






15


十五、商业服务业等支出

45






16


十六、金融支出

46






17


十七、援助其他地区支出

47






18


十八、国土海洋气象等支出

48






19


十九、住房保障支出

49

30.60

30.60




20


二十、粮油物资储备支出

50






21


二十一、其他支出

51






22


二十二、债务还本支出

52






23


二十三、债务付息支出

53






24



54





本年收入合计

25

2,563.65

本年支出合计

55

2,563.65

933.50

1,630.15


年初财政拨款结转和结余

26


 年末财政拨款结转和结余

56





一般公共预算财政拨款

27



57





政府性基金预算财政拨款

28



58






29



59





总计

30

2,563.65

总计

60

2,563.65

933.50

1,630.15


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。             


 

一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

933.50

433.07

500.43

208

社会保障和就业支出

26.79

26.79


20805

行政事业单位离退休

26.79

26.79


2080502

 事业单位离退休

16.94

16.94


2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

9.85

9.85


212

城乡社区支出

876.11

375.68

500.43

21201

城乡社区管理事务 

206.53

108.04

98.49

2120101

行政运行 

108.04

108.04


2120104

城管执法

97.53


97.53

2120199

其他城乡社区管理事务

支出

0.96


0.96

21202

城乡社区规划与管理

669.58

267.64

401.94

2120201

城乡社区规划与管理

669.58

267.64

401.94

221

住房保障支出

30.60

30.60


22102

住房改革支出

30.60

30.60


2210201

住房公积金

30.60

30.60


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。             

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06






单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

263.43 

302

商品和服务支出

116.31 

30101

  基本工资

137.89 

30201

  办公费

21.66 

30102

  津贴补贴

36.94 

30202

  印刷费


30103

  奖金

20.77 

30203

  咨询费


30104

  其他社会保障缴费

19.25 

30204

  手续费


30106

  伙食补助费


30205

  水费


30107

  绩效工资

27.8 

30206

  电费


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

9.85 

30207

  邮电费

4.6 

30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


30199

  其他工资福利支出

10.93 

30209

  物业管理费


303

对个人和家庭的补助

53.33 

30211

  差旅费

1.4 

30301

  离休费


30212

  因公出国()费用 


30302

  退休费

15.14 

30213

  维修()


30303

  退职()


30214

  租赁费


30304

  抚恤金


30215

  会议费


30305

  生活补助

0.75 

30216

  培训费


30306

  救济费


30217

  公务接待费

0.16 

30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30310

  生产补贴


30226

  劳务费

83.5 

30311

  住房公积金

30.6 

30227

  委托业务费


30312

  提租补贴


30228

  工会经费


30313

  购房补贴


30229

  福利费


30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

5 

30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

6.84 

30240

  税金及附加费用





30299

  其他商品和服务支出





30224

  被装购置费





30225

  专用燃料费





30226

  劳务费





30227

  委托业务费





30228

  工会经费





30229

  福利费





30231

  公务用车运行维护费





30239

  其他交通费用





30240

  税金及附加费用





30299

  其他商品和服务支出





310

其他资本性支出





31001

  房屋建筑物购建





31002

  办公设备购置





31003

  专用设备购置





31005

  基础设施建设





31006

  大型修缮





31007

  信息网络及软件购置更新





31008

  物资储备





31009

  土地补偿





31010

  安置补助





31011

  地上附着物和青苗补偿





31012

  拆迁补偿





31013

  公务用车购置





31019

  其他交通工具购置





31020

  产权参股





31099

  其他资本性支出


人员经费合计

316.76

公用经费合计

116.31

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07












单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.2

0

5.5

0

5.5

0.7

 5.16

0

5

0

5

0.16

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








公开08








单位:万元

项  目

年初结转

和结余

本年收入

本年支出

年末结转

和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


1,630.15

 

1,630.15

.

361.78

1,268.37


212

城乡社区支出


1,630.15

1,630.15

361.78

1,268.37


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出


450.20

450.20


450.20


2120803

城市建设支出


450.20

450.20


450.20


21213

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出


1,179.95

1,179.95

361.78

818.17


2121301

城市公共设施


1,127.60

1,127.60

361.78

765.82


2121399

其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出


52.35

52.35


52.35


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

济源市城乡规划局2016 年度部门决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

济源市城乡规划局2016年收入总计2563.65万元,支出总计2563.65万元,与2015年相比,收、支总计各增加54.65万元,增长2.2%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计2563.65万元,其中:财政拨款收入2563.65万元,占100%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计2563.65万元,其中:基本支出794.85万元,占31%;项目支出1768.8万元,占69%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算2563.65万元。与 2015 年相比,财政拨款收、支总计各增加54.65万元,增长2.2%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出933.5万元,支占支出合计的36.4%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少628.65万元,下降40.2%。

    (二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出933.5万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出26.79万元,占2.9%;城乡社区支出876.11万元,占93.8%;住房保障(类)支出30.6万元,占3.3%

    (三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为728.4万元,支出决算为933.5万元,完成年初预算的128.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是退休人员增加,相应支出增加;二是返还燃气、热力、供水配套资金支出增加。

其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为18.6万元,支出决算为26.79万元,完成年初预算的144%。决算数大于预算数的主要原因:退休人员增加,相应支出增加。

2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)。年初预算为679.2万元,支出决算为876.11万元,完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因:返还燃气、热力、供水配套资金支出增加。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为30.6万元,支出决算为30.6万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016一般公共预算财政拨款基本支出433.07万元,其中:人员经费316.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费116.31万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.2万元,支出决算为5.16万元,完成预算的83.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为5万元,完成预算的90.9%;公务接待费支出决算为0.16万元,完成预算的22.9%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强车辆运行管理及公务接待,双休日及节假日车辆一律停在单位;对公务接待严格按规定标准执行,严格接待审批制度

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11.84万元,下降69.6%,其中:因公出国(境)费支出决算与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少10.5万元,下降67.7%;公务接待费支出决算减少1.34万元,下降89.3%。因公出国(境)费与上年持平;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强车辆运行管理,严格贯彻执行中央“八项规定”,厉行节约;公务接待费支出减少的主要原因是对公务接待严格按规定标准执行,严格接待审批制度,严格贯彻执行中央“八项规定”,厉行节约、反对浪费.

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算5万元,占96.9%;公务接待费支出决算0.16万元,占3.1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出5万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出5万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出2016年期末,济源市城乡规划局机关、城乡规划设计服务中心和城市规划展览馆开支财政拨款的公务用车保有量为3量。

3.公务接待费支出0.16万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。济源市城乡规划局2016年度共接待国内来访团组3个、来访人员12人次(不包括陪同人员)。

    八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,济源市城乡规划局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算资金1229.1万元,自评覆盖率达到100%

(二)部门决算中项目绩效自评结果

济源市城乡规划局在2016年度部门决算中增加返还燃气、热力、供水配套资金项目、城乡专项规划编制项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标,返还燃气、热力、供水配套资金项目自评得分为98,城乡专项规划编制项目自评得分为97分。发现的主要问题绩效目标设置较简单,效益指标考核困难较大下一步将完善项目绩效指标设置,探索更科学的绩效考核方式和方法。

    九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1382.7万元,支出决算为1630.15万元,完成年初预算的117.9%。主要用于市域城镇体系规划、城乡总体规划、新区(组团)规划、专项规划、中心城区控制性详细规划、城市重点地段修建性详细规划、城市设计返还燃气、热力、供水配套资金。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出116.31万元,比2015年减少56.78万元,下降32.8%

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额10万元,其中:政府采购货物支出10万元,占政府采购支出总额的100%%

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,济源市城乡规划局局共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):

是指用于行政事业单位离退休方面的支出。

(一)事业单位离退休(项):是指本单位事业单位离退休人员的支出。

九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款):是指本单位城乡社区管理事务方面的支出。

(一)行政运行(项):是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)城管执法(项):是指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

(三)其他城乡社区管理事务支出(项):是指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款):是指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

(一)城乡社区规划与管理(项):是指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

十一、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款):是指城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。

(一)城市公共设施(项):是指城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供给水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

(二)其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(项):是指上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款):是指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(一)住房公积金(项):是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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