索 引 号 : T0700-1101-2017-03498 主题分类: 财政、金融、审计;财政
发布机构: 市城乡规划局 成文日期: 2017-07-18
标       题: 济源市城乡规划局2017年部门预算公开 发文字号:

济源市城乡规划局2017年部门预算公开

    一、部门概况

(一)部门职责

1.贯彻执行国家、省有关城乡规划的法律、法规和方针、政策,拟订我市城乡规划的管理办法并组织实施。

2.组织拟订全市城乡规划行业战略发展规划;参与拟订国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划及城乡建设年度计划。

3.会同有关部门组织编制历史文化名城、优秀历史建筑和历史文物古迹的保护规划,并实施规划管理;负责市域内的风景名胜区规划的审查报批和保护监督工作。

4.负责编制市域城镇体系规划、城乡总体规划、新区(组团)规划、专项规划、中心城区控制性详细规划、城市重点地段修建性详细规划、城市设计,指导各镇总体规划、村庄规划的编制。

5.负责对市域内各类新区(组团)、产业集聚区、开发区、园区的统一规划管理;依法对城乡规划事项进行审查、批准和报批。

6.负责建设用地和建设工程的规划管理,组织建设项目的规划选址,核发《建设项目选址意见书》;依法提出规划条件,审定建设工程规划设计方案,核发《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。

7.负责城市地下空间、城市道路、桥涵、广场、停车场、供水、供热、电力、通讯、有线电视、光缆等市政基础设施的规划审批工作。

8.负责城乡规划设计行业管理和城乡规划设计单位资质管理;负责组织实施建设工程竣工验收前的验线和规划核实工作;负责城市基础设施配套费的征收工作。

9.负责全市城乡规划信息化建设工作;依法收集、管理、利用城乡规划档案资料,加强城乡规划展览展示工作。

10.负责监督检查全市城乡规划的实施情况,依法查处违反城乡规划的行为;负责有关城乡规划管理的行政诉讼、行政复议工作。

11.依法对全市城乡规划的实施情况进行执法监察,查处各类违反城乡规划法律、法规的行为。

12.承办市规划委员会的日常工作。

13.完成市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

济源市城乡规划局内设五个科室,分别是:办公室、政策法规科(行政审批服务科)、建设用地规划科(市政设施规划科)、建设工程规划科、规划管理科(村镇规划科)。下设两个归口预算管理单位分别是:城乡规划设计服务中心和城市规划展览馆。

(三)人员构成情况

济源市城乡规划局及归口预算管理单位编制人数为73人,其中:行政编制13人,事业编制60人;编制内实有人数为70人,其中:行政编制12人,事业编制58人;退休人员7人;遗属补助人员1人。

(四)工作任务

一是高标准契合“十三五”规划,科学引领城乡建设;二是高效率服务项目建设,优化项目审批环境;三是高水平抓好规划管理,营造良好社会氛围;四是高水准建设规划队伍,凝心聚力共谋发展。

二、部门预算情况说明

(一)预算增减变化情况分析

2017年收入预算2688.3万元,其中:以前年度结余资金55.9万元,财政拨款720.5万元,政府性基金收入1911.9万元。支出预算2688.3万元,其中:基本支出888.3万元,项目支出1800.0万元。2016年相比,收、支预算总计各增加577.2万元,增加27.3%,主要原因:返还燃气、热力、供水配套资金支出预算增加;财政拨款收、支预算各减少7.9万元,减少1.1%,主要原因:商品和服务类专项支出减少。

2017 年财政拨款支出720.5万元,按用途划分:工资福利

支出368.1万元,占财政拨款支出总额51.1%;对家庭和个人

的补助64.2万元,占财政拨款支出总额8.9%;商品服务支出51.3万元,占财政拨款支出总额7.1%;项目支出236.9万元,占财政拨款支出总额32.9%。主要项目是:慢性病防控示范区创建、档案管理创建“省二级”、城市规划展览馆场馆运行、及时更新布展内容等。

(二)三公经费支出情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出预算5.5万元,比2016年预算减少5.3万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费5.0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费用预算0万元,2016年预算相同

2.公务接待费用预算0.5万元,主要是解决按规定开支的各类公务招待费用,2016年预算减少1.7万元,主要原因:对公务接待严格按规定标准执行,严格接待审批制度,严格贯彻执行中央“八项规定”,厉行节约、反对浪费

3.公务用车购置及运行维护费预算5.0万元,主要是车辆燃油、维修、路桥、保险等支出,比2016年预算减少3.6万元,主要原因:加强车辆运行管理,严格贯彻执行中央“八项规定”,厉行节约。

(三)机关运行经费预算情况说明

2017年机关运行经费预算安排72.8万元,主要为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

(四)政府采购支出预算情况说明

2017年政府采购预算安排17.5万元,主要为货物采购,用于“健康小屋”设备购置、纪检监察办案设备购置、档案管理创建”省二级”工作设备购置、日常办公设备购置等。

(五)预算绩效管理工作开展情况说明

济源市城乡规划局2016年项目资金1229.1万元,均为一般性项目。主要包括中心城区专项规划、城市设计、规划展览馆场馆运行、及时更新布展内容、日常参观接待等12个项目。其中局机关4个项目,项目资金1136.5万元,中心城区专项规划经费470万元,主要用于市域城镇体系规划、城乡总体规划、新区(组团)规划、专项规划、中心城区控制性详细规划、城市重点地段修建性详细规划;城市设计经费127.2万元,主要用于城市设计;制止城乡违法建设经费39.3万元,主要用于依法对全市城乡规划的实施情况进行执法监察,查处各类违反城乡规划法律、法规的行为及法制宣传工作;返还燃气、热力、供水配套资金500万元,主要用于根据济源市人民政府办公室关于印发济源市城市基础设施配套费征收管理办法的通知(济政办〔2014〕51号)文件规定,分批拨付城市配套费中燃气、热力、供水配套部分。城市规划展览馆5个项目,项目资金55.4万元,主要用于场馆运行、花卉管理、日常参观接待、及时更新布展内容、《规划新视野》栏目占频费等工作。城乡规划设计服务中心3个项目,项目资金7.2万元,主要用于规划项目专家评审、城乡规划信息网站运行及维护更新、建设项目批前批后公示等工作。

2017年,济源市城乡规划局计划对10个项目进行绩效评价。其中局机关3个项目,项目资金1681.5万元,主要用于市域城镇体系规划、城乡总体规划、新区(组团)规划、专项规划、中心城区控制性详细规划、城市重点地段修建性详细规划、城市设计、返还燃气、热力、供水配套资金等;城市规划展览馆4个项目,项目资金55.4万元,主要用于场馆运行、日常参观接待、及时更新布展内容、《规划新视野》栏目占频费等工作;城乡规划设计服务中心3个项目,项目资金7.2万元,主要用于规划项目专家评审、城乡规划信息网站运行及维护更新、建设项目批前批后公示等工作。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

(三)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(五)上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(六)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(七)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):

是指用于行政事业单位离退休方面的支出。

事业单位离退休(项):是指本单位事业单位离退休人员的支出。

(九)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款):是指本单位城乡社区管理事务方面的支出。

1.行政运行(项):是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.城管执法(项):是指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

3.其他城乡社区管理事务支出(项):是指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

(十)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款):是指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区规划与管理(项):是指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

(十一)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款):是指城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。

1.城市公共设施(项):是指城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供给水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

2.其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(项):是指上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款):是指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项):是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十三)“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十四)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、预算表格

见附表。

 

附件:1.2017年部门收支总体情况表

      2.2017年部门收入总体情况表

      3.2017年部门支出总体情况表

      4.2017年收支预算总表

      5.2017年一般公共预算支出情况表

      6.2017年一般公共预算基本支出情况表

      7.2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表

      8.2017年政府性基金支出情况表

 

 

 

2017年7月18日


2017年部门收支总体情况表
单位:济源市城乡规划局























单位:万元
收      入

支      出





















项目金额项目合计部门结转本年预算


















小计一般公共预算







政府性基金政府性基金结余(结转)缴入财政专户的行政事业性收费缴入财政专户的行政事业性收费结余(结转)上级预拨(一般公共预算)上级预拨(政府性基金)国有资本经营预算收入事业收入经营收入事业基金
财政拨款纳入预算管理的行政事业性收费专项收入国有资源(资产)有偿使用收入国有资本经营收入债务收入其他一般公共预算收入上年结余(结转)政府住房基金收入
一般公共预算收入财政拨款720.5一、基本支出888.3
483.6483.6







404.7








纳入预算管理的行政事业性收费
    工资福利支出722.0 
368.1 368.1 







353.9








专项收入
    商品和服务支出72.8
51.351.3







21.5








国有资源(资产)有偿使用收入
    对个人和家庭的补助支出93.5
64.264.2







29.3








国有资本经营收入
二、项目支出1,800.055.9236.9236.9







1,507.2








债务收入
      (一)一般性项目299.055.9236.9236.9







6.2








其他一般公共预算收入
      (二)专项资金1,501.0










1,501.0








上年结余(结转)
    1、商品和服务类专项支出1,744.1
236.9236.9







1,501.0








政府住房基金收入
    2、对个人和家庭的补助类专项支出





















政府性基金1,911.9    3、对企事业单位的补贴





















政府性基金结余(结转)
    4、债务利息支出





















缴入财政专户的行政事业性收费
    5、其他资本性支出





















缴入财政专户的行政事业性收费结余(结转)
    6、其他事业发展专项支出55.9 55.9



















上级预拨(一般公共预算)
    7、基本建设支出





















上级预拨(政府性基金)
    8、债务还本支出





















国有资本经营收入























事业收入























经营收入























事业基金























本年合计
2,632.4






















部门结转55.9








































































收入合计
2,688.3支出合计2,688.355.9720.5720.5







1,911.9


































预算02表
2017年部门收入总体情况表
单位:济源市城乡规划局
























单位:万元
科目编码

单位代码单位(科目名称)总计一般公共预算








政府性基金政府性基金结余(结转)缴入财政专户的行政事业性收费缴入财政专户的行政事业性收费结余(结转)上级预拨(一般公共预算)上级预拨(政府性基金)国有资本经营预算收入事业收入经营收入事业基金部门结转
小计财政拨款纳入预算管理的行政事业性收费专项收入国有资源(资产)有偿使用收入国有资本经营收入债务收入其他一般公共预算收入上年结余(结转)政府住房基金收入
**********12345678910111213141516171819202122




合计2,632.4720.5720.5







1,911.9












107济源市城乡规划局2,632.4720.5720.5







1,911.9












  107001  济源市城乡规划局1,830.6330.6330.6







1,500.0









2080505    107001    机关事业单位基本养老保险缴费支出15.115.115.1


















2101103    107001    公务员医疗补助3.83.83.8


















2120101    107001    行政运行(城乡社区管理事务)120.0120.0120.0


















2120199    107001    其他城乡社区管理事务支出181.5181.5181.5


















2121301    107001    城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)1,000.0









1,000.0









2121399    107001    其他城市基础设施配套费安排的支出500.0









500.0









2210201    107001    住房公积金10.210.210.2





















  107003  济源市城市规划展览馆211.9211.9211.9


















2080505    107003    机关事业单位基本养老保险缴费支出10.910.910.9


















2101103    107003    公务员医疗补助2.72.72.7


















2120201    107003    城乡社区规划与管理191.7191.7191.7


















2210201    107003    住房公积金6.66.66.6





















  107004  城乡规划设计服务中心589.9178.0178.0







411.9









2080502    107004    事业单位离退休25.725.725.7


















2080505    107004    机关事业单位基本养老保险缴费支出17.117.117.1


















2101103    107004    公务员医疗补助4.34.34.3


















2120201    107004    城乡社区规划与管理120.6120.6120.6


















2121301    107004    城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)404.7









404.7









2121399    107004    其他城市基础设施配套费安排的支出7.2









7.2









2210201    107004    住房公积金10.310.310.3






























预算03表
2017年部门支出总体情况表
单位:济源市城乡规划局






单位:万元
科目编码

单位代码单位(科目名称)总计基本支出


项目支出

小计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭的补助小计一般性项目专项资金
**********12345678




合计2632.4 888.3 722.072.8 93.51744.1 243.1 1501.0 



107济源市城乡规划局2632.4 888.3 722.072.8 93.51744.1 243.1 1501.0 



  107001  济源市城乡规划局1830.6 149.1 109.026.1 14.01681.5 181.5 1500.0 
2080505    107001    机关事业单位基本养老保险缴费支出15.1 15.1 15.1




2101103    107001    公务员医疗补助3.8 3.8 

3.8


2120101    107001    行政运行(城乡社区管理事务)120.0 120.0 93.926.1 



2120199    107001    其他城乡社区管理事务支出181.5 



181.5 181.5 
2121301    107001    城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)1000.0 



1000.0 
1000.0 
2121399    107001    其他城市基础设施配套费安排的支出500.0 



500.0 
500.0 
2210201    107001    住房公积金10.2 10.2 

10.2





  107003  济源市城市规划展览馆211.9 156.5 135.411.2 9.955.4 55.4 
2080505    107003    机关事业单位基本养老保险缴费支出10.9 10.9 10.9




2101103    107003    公务员医疗补助2.7 2.7 

2.7


2120201    107003    城乡社区规划与管理191.7 136.3 124.511.2 0.655.4 55.4 
2210201    107003    住房公积金6.6 6.6 

6.6





  107004  城乡规划设计服务中心589.9 582.7 477.635.5 69.67.2 6.2 1.0 
2080502    107004    事业单位离退休25.7 25.7 

25.7


2080505    107004    机关事业单位基本养老保险缴费支出17.1 17.1 17.1




2101103    107004    公务员医疗补助4.3 4.3 

4.3


2120201    107004    城乡社区规划与管理120.6 120.6 106.614.0 



2121301    107004    城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)404.7 404.7 353.921.5 29.3


2121399    107004    其他城市基础设施配套费安排的支出7.2 



7.2 6.2 1.0 
2210201    107004    住房公积金10.3 10.3 

10.3


















预算04表
2017年收支预算总表
单位:济源市城乡规划局














单位:万元
收      入

支      出












项目金额项目合计本年预算










小计一般公共预算







政府性基金政府性基金结余(结转)
财政拨款纳入预算管理的行政事业性收费专项收入国有资源(资产)有偿使用收入国有资本经营收入债务收入其他一般公共预算收入上年结余(结转)政府住房基金收入
一般公共预算收入财政拨款720.5一、一般公共服务












纳入预算管理的行政事业性收费
二、外交












专项收入
三、国防












国有资源(资产)有偿使用收入
四、公共安全












国有资本经营收入
五、教育












债务收入
六、科学技术












其他一般公共预算收入
七、文化体育与传媒












上年结余(结转)
八、社会保障和就业68.8 68.868.8









政府住房基金收入
九、社会保险基金支出












政府性基金1,911.9十、医疗卫生10.8 10.810.8









政府性基金结余(结转)
十一、节能环保














十二、城乡社区事务2,525.7 613.8613.8







1,911.9


十三、农林水事务














十四、交通运输














十五、资源勘探电力信息等事务














十六、商业服务业等事务














十七、金融支出














十九、援助其他地区支出














二十、国土海洋气象等支出














二十一、住房保障支出27.1 27.127.1











二十二、粮油物资储备支出














二十七、预备费














二十九、其他支出














三十、转移性支出














三十一、债务还本支出














三十二、债务付息支出














三十三、债务发行费用支出












收入合计
2,632.4 支出合计2,632.4 720.5 720.5 







1,911.9 












预算05表
2017年一般公共预算支出情况表
单位:济源市城乡规划局






单位:万元
科目编码

单位代码单位(科目名称)总计基本支出


项目支出

小计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭的补助小计一般性项目专项资金
**********12345678




合计720.5 483.6 368.151.3 64.2236.9 236.9 



107济源市城乡规划局720.5 483.6 368.151.3 64.2236.9 236.9 



  107001  济源市城乡规划局330.6 149.1 109.026.1 14.0181.5 181.5 
2080505    107001    机关事业单位基本养老保险缴费支出15.1 15.1 15.1




2101103    107001    公务员医疗补助3.8 3.8 

3.8


2120101    107001    行政运行(城乡社区管理事务)120.0 120.0 93.926.1 



2120199    107001    其他城乡社区管理事务支出181.5 



181.5 181.5 
2210201    107001    住房公积金10.2 10.2 

10.2





  107003  济源市城市规划展览馆211.9 156.5 135.411.2 9.955.4 55.4 
2080505    107003    机关事业单位基本养老保险缴费支出10.9 10.9 10.9




2101103    107003    公务员医疗补助2.7 2.7 

2.7


2120201    107003    城乡社区规划与管理191.7 136.3 124.511.2 0.655.4 55.4 
2210201    107003    住房公积金6.6 6.6 

6.6





  107004  城乡规划设计服务中心178.0 178.0 123.714.0 40.3


2080502    107004    事业单位离退休25.7 25.7 

25.7


2080505    107004    机关事业单位基本养老保险缴费支出17.1 17.1 17.1




2101103    107004    公务员医疗补助4.3 4.3 

4.3


2120201    107004    城乡社区规划与管理120.6 120.6 106.614.0 



2210201    107004    住房公积金10.3 10.3 

10.3

















预算06表
2017年一般公共预算基本支出情况表
单位:济源市城乡规划局









单位:万元
科目编码科目名称总计一般公共预算政府性基金政府性基金结余(结转)缴入财政专户的行政事业性收费缴入财政专户的行政事业性收费结余(结转)上级预拨(一般公共预算)上级预拨(政府性基金)国有资本经营预算收入事业收入经营收入事业基金部门结转
小计其中:财政拨款
******1234567891011121314


合计888.3483.6483.6404.7









301
工资福利支出722.0368.1368.1353.9









  30101  基本工资281.8123.7123.7158.1









  30102  津贴补贴27.327.027.00.3









  30103  奖金5.85.85.8










  30104  社会保障缴费135.861.361.374.5









  30107  绩效工资145.459.359.386.1









  30199  其他工资福利支出125.991.091.034.9









302
商品和服务支出72.851.351.321.5









  30201  办公费5.12.62.62.5









  30205  水费0.70.30.30.4









  30206  电费3.61.81.81.8









  30207  邮电费8.14.64.63.5









  30208  取暖费5.62.82.82.8









  30210  交通费8.68.68.6










  30211  差旅费2.41.31.31.1









  30217  公务接待费4.22.12.12.1









  30228  工会经费4.9

4.9









  30229  福利费3.61.21.22.4









  30239  其他交通费用9.69.69.6










  30299  其他商品和服务支出16.416.416.4










303
对个人和家庭的补助93.564.264.229.3









  30302  退休费23.023.023.0










  30307  医疗费10.810.810.8










  30311  住房公积金56.427.127.129.3









  30314  遗属补助0.60.60.6










  30319  取暖费1.01.01.0










  30397  离退休人员健康休养费1.71.71.7











预算07表
2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:济源市城乡规划局单位:万元
项      目2017年“三公”经费预算数
共计5.5 
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费0.5 
3、公务用车费5.0 
其中:(1)公务用车运行维护费5.0 
      (2)公务用车购置


注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。













预算08表
2017年政府性基金支出情况表
单位:济源市城乡规划局






单位:万元
科目编码

单位代码单位(科目名称)总计基本支出


项目支出

小计工资福利支出商品服务支出对个人和家庭的补助小计一般性项目专项资金
**********12345678




合计1911.9 404.7 303.0 21.5 80.2 1507.2 6.2 1501.0 



107济源市城乡规划局1911.9 404.7 303.0 21.5 80.2 1507.2 6.2 1501.0 



  107001  济源市城乡规划局1500.0 



1500.0 
1500.0 
2121301    107001    城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)1000.0 



1000.0 
1000.0 
2121399    107001    其他城市基础设施配套费安排的支出500.0 



500.0 
500.0 



  107004  城乡规划设计服务中心411.9 404.7 353.9 21.5 29.3 7.2 6.2 1.0 
2121301    107004    城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)404.7 404.7 353.9 21.5 29.3 


2121399    107004    其他城市基础设施配套费安排的支出7.2 



7.2 6.2 1.0 


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