索 引 号 : T0210-1101-2016-00726 主题分类: 农业、林业、水利;林业
发布机构: 市林业局 成文日期: 2016-04-13
标       题: 2016年林业部门预算公开 发文字号:

2016年林业部门预算公开

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

林业部门机关内设6个职能科室和济源市人民政府森林防火指挥部办公室、河南太行山国家级自然保护区济源管理局、森林公安局等12个归口预算管理单位。主要职责是:负责全市林业及其生态建设的监督管理,拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划和起草相关地方性规章草案和政策并监督实施,参与拟订有关地方标准和规程并指导实施;组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作;承担全市森林资源保护发展监督管理的责任;组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作;组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作;组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责全市林业系统自然保护区的监督管理;承担推进全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任;监督检查各产业对全市森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用;承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任,组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作,承担市政府护林防火指挥部的具体工作;参与拟订全市林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作,指导全市林业队伍的建设;承办市政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

林业部门机关及归口预算管理单位人员共有编制354人,其中:行政编制76人,事业编制278人;在职职工354人,离退休人员182人。

(三)预算年度主要工作任务

确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施,我单位在2016年度主要任务是:完成生态省提升工程造林75950亩,森林抚育和改造63267亩;完成市级荒山造林3500亩,镇级荒山造林3000亩;完成直播造林(点橡造林)8000亩,封山育林10000亩;建设森林生态村12个,完成森林生态园建设3个;建成市级义务植树基地1处、镇级义务植树基地11处;完成济源市示范性综合实践基地(大峪张岭)绿化,栽植苗木20000株;完成飞播造林2万亩;积极推进新一轮退耕还林工作,扎实做好新一轮退耕还林退耕地块落实和方案编制工作;继续深化集体林权制度改革,做好集体林地、林木家庭承包、确权登记、颁证等工作;全面推进国有林场改革,结合我市实际,着手编制国有林场改革实施方案;严格征占用林地和林木采伐管理,林木采伐控制在限额以内,林木凭证采伐率、办证合格率达95%以上;扎实开展林地变更调查;严格禁止天然林保护工程区一切商品性采伐,强化护林员队伍建设,加强国家级、省级公益林管理;加强自然保护区和野生动植物保护;加强防火体系建设,确保不发生重特大森林火灾;强化对美国白蛾和杨树食叶害虫等林业有害生物的监测与防控,全年完成防治50000亩,确保全市不发生重大林业有害生物灾害;大力发展特色产业,积极打造苗木花卉精品基地;不断做大做强核桃产业集群,全年新发展核桃栽植面积3000亩,抚育改造核桃低产园2000亩,新发展核桃专业合作社2家;积极推进林业招商引资;推进行政执法体制试点改革,成立林业行政综合执法支队,提高执法效率和规范化执法水平;加大林业执法办案力度,继续组织打击乱占林地、乱砍滥伐林木、乱捕滥猎野生动物等违法犯罪的专项行动,做到有案必查,为林业生态建设保驾护航。

二、收入预算说明

2016年收入预算10104.1万元,其中:财政拨款3745.2万元;专项收入25万元;国有资产资源有偿使用收入15万元;上级预拨2652.6万元;部门结转3666.3万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算10104.1万元,其中:财政拨款3745.2万元;专项收入25万元;国有资产资源有偿使用收入15万元;上级预拨2652.6万元;部门结转3666.3万元。

2016年支出预算按用途划分:工资福利支出1253.5万元,占支出总额12.41%;对个人和家庭的补助270.3万元,占支出总额2.67%;商品服务支出201万元,占支出总额1.99%;项目支出8379.3万元,占支出总额82.93%。

2016年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出1238.5万元,占财政拨款支出总额33.07%;对家庭和个人的补助270.3万元,占财政拨款支出总额7.21%;商品服务支出201万元,占财政拨款支出总额5.37%;事业发展专项支出2035.4万元,占财政拨款支出总额54.35%。主要项目是:今冬明春3+1工程、3万亩苗木花卉产业基地建设、林下经济与集体林权后续改革、野生动物保护和损农补偿、珍稀林木培育项目配套、林业有害生物测报、检疫及防治、义务植树、森林防火配套等。

四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出预算128万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费25万元,公务用车购置及运行维护费103万元。具体情况如下:

1、因公出国(境)费用预算0万元,与上年相同。

2、公务接待费用预算25万元,与上年相同,主要是招待费。

3、公务用车购置及运行维护费预算103万元,上年度预算138万元,同比下降25%,主要用于车辆的燃油和维修。下降原因是林业系统内行政单位实施公务用车制度改革,加强公务用车管理,部分车辆上交。

五、行政经费预算情况说明

2016年行政经费预算安排829万元,主要保障局机关、森林公安局、济源市人民政府森林防火指挥部办公室人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要等。

六、政府采购预算情况说明

2016年政府采购预算安排19.9万元,主要采购计算机、消防设备等物品。

 

 附件:1、济源市林业部门收支预算总表

      2、济源市林业部门财政拨款支出预算表

      3、林业部门“三公”经费预算财政拨款情况表

 

                           济源市林业局

                          2016年4月13日

 

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