索 引 号 : T0210-0301-2016-02972 主题分类: 农业、林业、水利;林业
发布机构: 市林业局 成文日期: 2016-10-10
标       题: 2015年度林业部门决算公开 发文字号:

2015年度林业部门决算公开

 

第一部分

林业局概况

一、林业局主要职责

(一)负责全市林业及其生态建设的监督管理。拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划和起草相关地方性规章草案和政策并监督实施。参与拟订有关地方标准和规程并指导实施。

(二)组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。制定全市造林绿化的指导性计划,拟定相关地方标准和规程并监督执行。

(三)承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。

(四)组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作。

(五)组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。

(六)组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

(七)负责全市林业系统自然保护区的监督管理。

(八)承担推进全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。

(九)监督检查各产业对全市森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。

(十)承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任,组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作,承担市政府护林防火指挥部的具体工作。

(十一)参与拟订全市林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。

(十二)组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作,指导全市林业队伍的建设。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、林业局决算单位构成

林业局部门决算包括局机关本级决算和局属事业单位决算。

1.局机关本级

2.济源市人民政府森林防火指挥部办公室

3.河南太行山国家级自然保护区济源管理局

4.森林公安局

   5.林业工作站

   6.国有济源市黄楝树林场

7.国有济源市邵原林场

8.国有济源市愚公林场

9.国有济源市大沟河林场

10.国有济源市蟒河林场

11.济源市林业科学研究所

12.济源市林木种子站

13.济源市木材检查站

第二部分

林业局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    决算表见附件。

 

第三部分

林业局2015 年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

林业局2015年收入总计9503.93万元,支出总计6599.13万元,与2014年相比,收入总计增加1383.12万元,增长17.03%,主要原因:森林培育、林业产业化、退耕还林等专项资金增加。与2014年相比,支出总计减少1521.68万元,下降18.73%。主要原因:天然林保护、森林生态效益补偿等专项支出减少。

二、收入决算情况说明

林业局本年收入合计9503.93万元,其中:财政拨款收入9503.93万元,占100%。

三、支出决算情况说明

林业局本年支出合计6599.13万元,其中:基本支出1519.8万元,占23.03%;项目支出5079.33万元, 占76.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

林业局2015年财政拨款收入总计9503.93万元,支出总计6599.13万元,与 2014 年相比,收入总计增加1383.12万元,增长17.03%,主要原因:森林培育、林业产业化、退耕还林等专项资金增加。与2014年相比,支出总计减少1521.68万元,下降18.73%。主要原因:天然林保护、森林生态效益补偿等专项支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

林业局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为6162.7万元,支出决算为6599.13万元,完成年初预算的107.08%。主要用于以下方面:教育支出14.43万元,占0.22%;社会保障和就业支出181.16万元,占2.74%;节能环保支出1252.27万元,占18.98%;农林水支出5094.04万元,占77.19%;住房保障支出57.23,占0.87%。

(一)教育支出(类)进修及培训(款)。年初预算为30万元,支出决算为14.43万元,完成年初预算的48.1%。决算数小于预算数的主要原因:培训开支减少。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为169.1万元,支出决算为181.16万元,完成年初预算的107.13%。决算数大于预算数的主要原因:离退休人员增加,退休费增加。

(三)节能环保支出(类)天然林保护(款)。年初预算为0万元,支出决算为79万元。决算数大于预算数的主要原因:天然林保护专项资金增加。节能环保支出(类)退耕还林(款)。年初预算为1183.3万元,支出决算为1173.27万元,完成年初预算的99.15%。决算数小于预算数的主要原因:退耕还林不合格面积未兑付。

(四)农林水支出(类)林业(款)。年初预算为4720.6万元,支出决算为5094.04万元,完成年初预算的107.91%。决算数大于预算数的主要原因:林业产业化、森林培育等专项资金增加。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为59.7万元,支出决算为57.23万元,完成年初预算的95.86%。决算数小于预算数的主要原因:单位人员退休,不再缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

林业局2015年一般公共预算财政拨款基本支出1519.8万元,其中:人员经费1351.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费167.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

林业局2015 年"三公"经费财政拨款支出预算为138万元,支出决算为93.03万元,完成预算的67.41%,主要原因:执行过程中严格控制招待标准,加强车辆管理。2015年"三公"经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少14.07万元,下降13.13 %,主要原因:严格执行中央八项规定,厉行节约,严格招待标准,控制车辆燃修费用。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,年初预算为0万元,2014 年支出为0万元。

(二)公务用车购置及运行费84.16万元,完成预算的74.48 %,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费84.16万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:严格执行中央八项规定,加强车辆管理。

决算数比 2014 年减少 13.35 万元,下降 13.69 %,主要原因:严格执行中央八项规定,加强车辆管理。

(三)公务接待费8.87万元,完成预算的35.48%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待135批次、725人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:严格执行中央八项规定,严格公务接待标准。

决算数比 2014 年减少 0.72 万元,下降 7.5 %,主要原因:严格执行中央八项规定, 严格公务接待标准。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

林业局2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。 

林业局2015 年机关运行经费支出148.03万元,比 2014年减少11.3 %,主要原因:2015年我单位加强 "三公"经费管理,厉行节约,严格执行中央八项规定。

(二)政府采购支出情况。 

林业局2015 年政府采购支出总额83.78万元,其中:政府采购货物支出56.48万元,政府采购服务支出27.3万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2015 年12月31日,林业局共有车辆49 辆,其中,一般公务用车18辆,一般执法执勤用车19辆,特种专业技术用车12辆。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年,林业局共组织对2个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1734.59万元。绩效评价结果概况说明:项目实施达到了预期绩效目标,效果显著。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指林业局用于专业技术人员、执法人员培训的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):是指林业局用于离退休人员的退休费支出。

(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指林业局及所属行政单位离退休费。

(二)事业单位离退休(项):是指林业局所属二级事业单位离退休费。

节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项):是指天然林保护工程专项支出。

节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):是指退耕还林工程专项支出。

农林水支出(类)林业(款):是指林业局用于保障机构正常运行、开展林业业务活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障林业局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指林业局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)林业事业机构(项):是指林业事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(四)森林培育(项):是指生态省提升工程营造林、飞播造林、林木种质资源建设等项目支出。

(五)林业技术推广(项):是指基层林业科技推广体系建设、林木新品种推广应用的支出。

(六)森林生态效益补偿(项):是指国家级公益林森林生态效益补偿基金项目的支出。

(七)林业自然保护区(项):是指河南太行山国家级自然保护区济源管理局用于保障机构正常运行、开展自然保护区业务等活动的支出。

(八)动植物保护(项):是指用于野生动植物资源保护与管理的支出。

(九)林业执法与监督(项):是指用于林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件等方面的支出。

(十)林业产业化(项):是指用于花卉产业基地建设、林权改革的支出。

(十一)石油价格改革对林业的补贴(项):是指用于国有林场石油价格的补贴支出。

(十二)林业防灾减灾(项):是指用于森林防火、林业有害生物防治方面的支出。

(十三)其他林业支出(项):是指用于林下经济发展,创建绿化模范城市等方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指林业局机关及所属二级单位住房公积金的支出。

九、"三公"经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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