索 引 号 : T0210-1101-2017-02161 主题分类: 农业、林业、水利;林业
发布机构: 市林业局 成文日期: 2017-07-20
标       题: 林业局2017年度部门预算公开情况说明 发文字号:

林业局2017年度部门预算公开情况说明

 

  一、部门概况

(一)部门职责

负责全市林业及其生态建设的监督管理,拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划和起草相关地方性规章草案和政策并监督实施,参与拟订有关地方标准和规程并指导实施;组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作;承担全市森林资源保护发展监督管理的责任;组织、协调、指导和监督全市湿地保护工作;组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作;组织、指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责全市林业系统自然保护区的监督管理;承担推进全市林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任;监督检查各产业对全市森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用;承担组织、协调、指导、监督全市森林防火工作的责任,组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作,承担市政府护林防火指挥部的具体工作;参与拟订全市林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策,组织、指导全市林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作,指导全市林业队伍的建设;承办市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

林业部门机关内设6个职能科室和济源市人民政府森林防火指挥部办公室、河南太行山国家级自然保护区济源管理局、森林公安局、林业综合执法支队、林业工作站、国有济源市黄楝树林场、国有济源市邵原林场、国有济源市愚公林场、国有济源市大沟河林场、国有济源市蟒河林场、济源市林业科学研究所、天然林保护和退耕还林工程管理中心12个归口预算管理单位。

(三)人员构成情况

林业部门机关及归口预算管理单位共有人员编制415人,实有人员354人,其中:行政69人,事业285人;在职职工354人,离退休人员198人。

(四)工作任务

确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施,我单位在2017年度主要任务是:抓好国家储备林建设、林业生态提升工程、“3+1”造林绿化、天保工程、水系生态绿化等重点绿化工程,完成造林8.05万亩,森林抚育和改造5.85万亩;新建义务植树基地12处,完成义务植树150万株;进一步完善、创新天然林保护工程管护机制,加快湿地保护体系建设,严厉查办涉林违法案件,全面开展古树名木普查、建档、挂牌、保护等工作,积极创建国家级生态保护与建设示范区;严守森林防火安全门,森林火灾受害率控制在1‰以内,确保全年不发生大的森林火灾事故。严守林业有害生物防治安全门,林业有害生物成灾率控制在3.5‰以内;全面完成国有林场改革,推进发展农民股份合作赋予农民对集体资产股份权能改革工作;引导社会资本投向苗木花卉、薄皮核桃等产业,推进森林康养产业,打造核桃产业集群。规划新栽核桃面积2000亩,改造低产林2000亩,建设核桃高产示范园2个,培育核桃良种40万株做好征占用林地审核审批工作。

二、部门预算情况说明

(一)预算增减变化情况分析

2017年收入预算6955.5万元,其中:财政拨款3808.9万元;国有资源资产有偿使用收入11.5万元;上级预拨76.5万元;部门结转3058.6万元。和2016年收入预算10104.1万元相比,减少3148.6万元,主要原因是:上级预拨减少,部门结转减少。

2017年财政拨款收入预算3808.9万元,和2016年财政拨款收入预算3745.2万元相比,增加63.7万元,主要原因是:工资福利支出增加。

2017年支出预算6955.5万元,其中:财政拨款3808.9万元;国有资源资产有偿使用收入11.5万元;上级预拨76.5万元;部门结转3058.6万元。和2016年支出预算10104.1万元相比,减少3148.6万元,主要原因是:上级预拨减少,部门结转减少。

2017年财政拨款支出预算3808.9万元,按用途划分:工资福利支出1453.9万元;对家庭和个人的补助362万元;商品服务支出215.3万元;事业发展专项支出1777.7万元。和2016年财政拨款支出预算3745.2万元相比,增加63.7万元,主要原因是:工资福利支出增加。

(二)三公经费支出情况说明

2017年三公经费支出预算93.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费83.7万元。具体情况如下:

1、因公出国(境)费用预算0万元,与上年持平。

2、公务接待费用预算10万元,主要用于检查验收、项目核查等公务接待,预计接待138批次、835人次与2016年预算25万相比,减少15万元,减少原因是严格执行中央八项规定,严格公务接待标准。

3、公务用车购置及运行维护费预算83.7万元,主要用于车辆的燃油和维修2016年预算103万元相比减少19.3万元,减少原因是严格执行中央八项规定,加强公务用车管理。

(三)机关运行经费预算情况说明

2017年机关运行经费预算安排952.3万元,主要保障局机关、森林公安局、济源市人民政府森林防火指挥部办公室人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要等。与2016年行政经费预算829万元相比,增加123.3万元,主要原因:人员工资变动,新增机关事业单位基本养老保险缴费支出和目标考核奖等。

(四)政府采购支出预算情况说明

2017年政府采购预算安排159.5万元,其中:货物采购82.8万元,用于计算机、消防设备、复印机、办公家具等物品的采购;工程采购76.7万元,用于太行山森林重点火险区综合治理项目的采购。与2016年政府采购预算19.9万元相比,增加139.6万元,主要原因:增加了太行山森林重点火险区综合治理项目和森林消防设备的采购

(五)预算绩效管理工作开展情况说明

  2016年度我单位共有29个项目,年初均设定了绩效目标,年度中间加强项目预算执行,优化项目资金管理,较好的完成了绩效目标。

2017年计划对今冬明春“3+1”工程、义务植树、太行山森林重点火线区域综合治理二期工程项目配套等27个项目进行绩效评价,目前项目正在积极推进中,确保完成年初制定的绩效目标。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(五)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(六)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:是指纳入巿级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

四、预算表格(见附表)

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