索 引 号 : T0200-1101-2017-03396 主题分类: 财政、金融、审计;财政
发布机构: 市农牧局 成文日期: 2017-11-19
标       题: 济源市农牧局2016年度部门决算 发文字号:

济源市农牧局2016年度部门决算

 

目  录

第一部分  济源市农牧局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  济源市农牧局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  济源市农牧局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


 

 

 

 

 

 

 

第一部分  济源市农牧局概况


一、主要职责

(一)拟订全市农牧渔业、乡镇企业、都市生态农业等农业有关产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。拟订全市农业经济结构调整的政策、规划并组织实施。根据农业相关法律法规,推进农业依法行政。

(二)承担完善全市农村经营管理体制责任。

(三)指导全市粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

(四)承担农业防灾减灾责任。

(五)促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟订农业产业化经营发展规划与政策并组织实施。

(六)承担提升全市农畜产品质量安全水平责任。

(七)组织、协调全市农业生产资料市场体系建设。

(八)负责全市农业信息化体系建设

(九)拟订全市农牧渔业科技、教育、技术推广规划、计划和有关政策并组织实施。

(十)会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。

(十一)制定并实施全市农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。

(十二)组织全市农业资源区划工作,指导现代农业示范区建设。

(十三)承担政府间农业涉外事务,参与农业贸易谈判工作,组织开展全市农业贸易促进和农业对外经济、技术交流合作。

(十四)指导全市畜牧业生产,引导畜牧业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设,指导畜牧业规模化、标准化、生态化、产业化发展和信息化建设。负责畜牧业统计分析、监测预警与信息发布工作。

(十五)负责全市动物防疫工作。

(十六)负责实施畜禽养殖、种畜禽、兽药、饲料、牧草种子监督管理工作,实施相关行政许可。

(十七)负责全市畜禽屠宰监督管理工作。

(十八)负责地方畜禽遗传资源保护和开发利用,培育和推广畜禽新品种。

(十九)负责饲草饲料资源开发利用及草地建设、保护和监督管理。组织拟订牧草种子等地方标准并监督实施。

(二十)承担生鲜乳生产环节、收购环节、运输环节的食品安全责任。指导生鲜乳收购站布局规划和建设。负责生鲜乳收购站监督管理工作。负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节、运输环节监督管理工作。制定生鲜乳质量安全监测计划并组织实施。

(二十一)负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生监督管理工作。负责官方兽医、执业兽医管理工作。

(二十二)负责突发重大动物疫情、农畜产品质量安全事件应急管理工作。

(二十三)指导全市畜牧业技术服务、监测检验、监督执法等体系建设。

(二十四)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入济源市农牧2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.济源市农牧局机关本级

2.济源市农产品质量检测中心

3.济源市渔政监督管理局

4.济源市乡镇企业服务中心

5.济源市农业技术推广中心

6.济源市农村能源管理站

7.河南省农业广播电视学校济源市分校

8.济源市植保植检站

9.济源市种子管理站

10.济源市农业经济管理站

11.济源市园艺工作站

12.济源市烟草生产办公室

13.济源市动物卫生监督所

14.济源市疫控中心

15.济源市畜产品质检中心

16.济源市畜牧推广站

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

济源市农牧2016年度部门决算表

见附件《2016年决算公开表


 

 

 

 

 

 

 

第三部分

济源市农牧

2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计18263.52万元,支出总计18263.52万元,与2015年相比,收、支总计各增加249.23万元,增长1.38%

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计14280.86万元,其中:财政拨款收入14280.86万元,占100%

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计14690.07万元,其中:基本支出3687.46万元,占25.1%;项目支出11002.61万元,占74.9%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016财政拨款收支总决算18263.52万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加249.23万元,增长1.38%

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出14582.59万元,占支出合计的99.27%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加13387.73万元,增长10.11%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出14582.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出20万元,占0.14%社会保障和就业(类)支出597.1万元,占4.1%农林水(类)支出13687.2万元,占93.86%交通运输(类)支出0.9万元,占XX%住房保障(类)支出264.4万元,占1.81%其他(类)支出12.98万元,占0.09%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12598.8万元,支出决算为14582.59万元,完成年初预算的115.75%。决算数大于预算数的主要原因:支付年中追加预算资金以前结转资金,此部分资金不含在年初预算中。其中:

1.一般公共服务(类)商务事务(款)。年初预算为0万元,支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为441.1万元,支出决算为597.1万元,完成年初预算的135.37%。决算数大于预算数的主要原因是调资追加预算。

3.农林水(类)农业(款)。年初预算为8944.1万元,支出决算为13463.71万元,完成年初预算的150.53%。决算数大于预算数的主要原因是有追加预算和以前结转预算在2016年支付。

4.农林水(类)目标价格补贴(款)。年初预算为0万元,支出决算为32万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

5.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)。年初预算为0万元,支出决算为0.9万元,决算数大于预算数的主要原因是以前结转预算在2016年支付。

6.其他(类)其他(款)。年初预算为0万元,支出决算为12.98万元决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出3687.46万元,其中:人员经费3329.64万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出公用经费357.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和福利支出、办公设备购置

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为94.74万元,支出决算为83.72万元,完成预算的88.37%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元与预算相同;公务用车购置及运行费支出决算为72.81万元,完成预算的96.13%;公务接待费支出决算为10.91万元,完成预算的57.42%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是安照上级要求会议少、培训少、接待任务少,相应的车辆费用减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015减少64.02万元,下降43.33%其中:因公出国(境)费支出决算0万元,2015年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少56.96万元,下降43.89%;公务接待费支出决算减少7.06万元,下降39.42%公务用车运行费支出减少的主要原因是2016年公车上缴车辆费用减少;公务接待费支出减少的主要原因是安照上级要求会议少、培训少、接待任务少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算72.81万元,占86.97%;公务接待费支出决算10.91万元,占13.03%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

1.公务用车购置及运行费支出72.81万元。其中:

公务用车购置费0万元,购置0辆车;

公务用车运行支出72.81万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出2016年期末,济源市农牧局机关和局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为38辆

公务接待费支出10.91万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

济源市农牧2016年度共接待国内来访团组260个、来访人员1834人次(包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,济源市农牧局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,项目3个,绩效评价结果概况说明:项目实施良好。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为43万元,支出决算为107.48万元,完成年初预算的249.95%。主要用于基本农田建设和保护支出和土地整理支出

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出45.2万元,比2015减少29.51万元,下降39.5%减少的原因主要是2016年公车上缴车辆运行费用减少。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额109.48万元,其中:政府采购货物支出109.48万元。授予中小企业合同金额109.48万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额109.48万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,济源市农牧局局共有车辆50辆,其中:一般公务用车26、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车5辆,其他用车7辆,其他用车主要是农技推广区域站皮卡车6辆农技中心科技服务车1辆;单价50万元以上通用设备3台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

 


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释


 

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、年末结转和结余:是指本年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到下一年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务(类)商贸事务(款):是指济源市农牧局用于招商引资活动的支出。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):是指济源市农牧局用于行政事业单位离退休方面的支出。

(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指济源市农牧局归口管理的行政单位开支的离退休经费。

(二)事业单位离退休(项):是指济源市农牧局归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费(项)是指济源市农牧局机关事业单位基本养老保险缴费支出。

八、节能环保支出(类)污染防治(款)是指济源市农牧局用于大气污染防治支出。

九、节能环保支出(类)退耕还林(款)是指济源市农牧局用于其他退耕还林支出。

十、城乡社区支出(类)新增建设用土地有偿使用费用及专项债务收入安排(款)是指济源市农牧局用于新增建设用土地有偿使用费用及专项债务收入支出。

(一)基本农田建设和保护(项)是指济源市农牧局用于基本农田建设和保护支出。

(二)土地整理(项)是指济源市农牧局用于土地整理支出。

十一、农林水支出(类)农业(款):是指农牧局用于保障机构正常运行、开展农业业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障农牧局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(三)科技转化与推广服务(项)是指农牧局机关及所属二级单位农牧业科技转化与推广服务支出。

(四)病虫害控制(项)是指农牧局机关及所属二级单位农作物重大病虫害预警防治及督导检查支出。

(五)农产品质量安全(项)是指农牧局机关及所属二级位用于农产品质量安全购买检测所需物品和检查费用等支出。

(六)执法监管(项)是指农牧局机关及所属二级单位综合执法监管支出。

(七)统计监测与信息服务(项)是指用于农业产业化龙头企业统计监测、分析经费支出。

(八)农业行业业务管理(项)是指用于农村土地承包经营权确权颁证支出。

(九)防灾救灾(项)是指用于小麦一喷三防资金支出。

(十)农业生产支持补贴(项)是指用于良种补贴和耕地地力保护补贴支出

(十一)农业组织化与产业化经营(项)是指用于石板沟休闲农庄建设农业产业化龙头企业服务体系建设、培育扶持农业产业化集群建设20万个馒头生产线项目、农民专项合作组织支出

(十二)农业加工与促销(项)是指用于农产品产地初加工补助项目和参加农业会议支出。

(十三)农村公益事业(项)是指用于农村沼气建设支出。

(十四)农业资源保护修复与利用(项)是指用于奶牛核心育种场创建、2015年生鲜乳运输车辆监控系统建设补助、奶牛核心育种场创建等农业资源保护修复与利用支出。

(十五)石油价格改革对渔业的补贴(项):是指用于2015年度渔民石油补贴和2013年度渔民石油补贴清算资金。

(十六)其他农业支出(项):是指用于除以上项目外的农业支出。

十二、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)是指济源市农牧局用于2013、2014年旱涝保收标准农田项目支出。

十三、农林水支出(类)普惠金融发展(款)其他普惠金融发展(项)是指用于省财政地方特色险奖励资金。

十四、交通运输支出(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):是指济源市农牧局用于石油价格改革方面的基本支出。

、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指济源市农牧局按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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