索 引 号 : T0200-1101-2017-03397 主题分类: 财政、金融、审计;财政
发布机构: 市农牧局 成文日期: 2017-11-19
标       题: 2017年农牧部门预算公开 发文字号:

2017年农牧部门预算公开

 

一、部门概况

(一)部门职责

1、拟订全市农牧渔业、乡镇企业、都市生态农业等农业有关产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。拟订全市农业经济结构调整的政策、规划并组织实施。根据农业相关法律法规,推进农业依法行政。

2、承担完善全市农村经营管理体制责任。

3、指导全市粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

4、承担农业防灾减灾责任。

5、促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟订农业产业化经营发展规划与政策并组织实施。

6、承担提升全市农畜产品质量安全水平责任。

7、组织、协调全市农业生产资料市场体系建设。

8、负责全市农业信息化体系建设。

9、拟订全市农牧渔业科技、教育、技术推广规划、计划和有关政策并组织实施。

10、会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。

11、制定并实施全市农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。

12、组织全市农业资源区划工作,指导现代农业示范区建设。

13、承担政府间农业涉外事务,参与农业贸易谈判工作,组织开展全市农业贸易促进和农业对外经济、技术交流合作。

14、指导全市畜牧业生产,引导畜牧业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设,指导畜牧业规模化、标准化、生态化、产业化发展和信息化建设。负责畜牧业统计分析、监测预警与信息发布工作。

15、负责全市动物防疫工作。

16、负责实施畜禽养殖、种畜禽、兽药、饲料、牧草种子监督管理工作,实施相关行政许可。

17、负责全市畜禽屠宰监督管理工作。

18、负责地方畜禽遗传资源保护和开发利用,培育和推广畜禽新品种。

19、负责饲草饲料资源开发利用及草地建设、保护和监督管理。组织拟订牧草种子等地方标准并监督实施。

20、承担生鲜乳生产环节、收购环节、运输环节的食品安全责任。指导生鲜乳收购站布局规划和建设。负责生鲜乳收购站监督管理工作。负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节、运输环节监督管理工作。制定生鲜乳质量安全监测计划并组织实施。

21、负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生监督管理工作。负责官方兽医、执业兽医管理工作。

22、负责突发重大动物疫情、农畜产品质量安全事件应急管理工作。

23、指导全市畜牧业技术服务、监测检验、监督执法等体系建设。

24、承办市政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

农牧部门机关内设12个科室:办公室、人事政工科、财务科、政策法规科、科技教育科、行政审批服务科、农业科、发展计划科、市场与经济信息科(济源市农民负担监督管理办公室)、农畜产品质量安全监督管理科、畜牧科(奶业管理办公室)、防疫检疫科(市政府重大动物疫情应急指挥部办公室),另设离退休干部工作科。

下设15个事业单位:1.济源市农产品质量检测中心、2.济源市渔政渔船监督管理局、3.济源市乡镇企业服务中心、4.济源市农业技术推广中心、5.济源市农村能源管理站、6.河南省农业广播电视学校济源市分校、7.济源市植保植检站、8.济源市种子管理站、9.济源市农业经济管理站、10.济源市园艺工作站、11.济源市烟草生产办公室、12. 济源市畜产品质量检测中心、13.济源市动物卫生监督所、14、济源市动物疫病预防控制中心、15、济源市畜牧技术推广站。

(三)人员构成情况

农牧部门机关及归口预算管理单位人员共有编制375人,其中:行政编制40人,事业编制335人;现实有在职职工357人,离退休人员128人,遗属补助人员21人。

(四)工作任务

确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施,我单位在2017年度主要任务是:完成农业技术推广与培训工作;病虫害防治工作;农畜产品质量安全监管工作;农业种子、农药、渔政综合执法监管工作;新型职业农民培育工作;基层农技推广体系建设与服务补助工作;农民负担监督管理工作;五龙口、梨林镇旱涝保收标准农田建设工作;2015年基本口粮田建设工作;现代农业示范区补助工作;农村沼气培训与建设工作;农村产权制度改革工作;山区烟叶种植管理工作;粮食高产创建、测土配方施肥工作;秸秆禁烧工作;养殖环节病死猪无害化处理工作;奶牛无害化处理工作;瘦肉精风险检测工作;服务伊利液态奶加工项目、多尔克司奶牛养殖项目;畜禽养殖场取缔补偿工作;饲料、兽药、畜产品监测工作、动物卫生检疫监督知识培训及宣传工作;市场检疫监督检查及重大疫病防控工作;监督执法办案;服务双汇集团驻场检疫工作;畜禽良种推广工作;政策性保险工作等。

二、部门预算情况说明

(一)预算增减变化情况说明

1、综合收支预算说明

2017年综合收入预算13648.6万元,比2016年减少4003.1万元,同比下降22.68%。其中:以前年度结余资金6604万元,上级预拨221.8万元,财政拨款6366.2万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入446.6万元,国有资产资源有偿使用收入10万元。具体情况如下:

1)以前年度结余资金6604万元,比2016年增加1551.1万元,同比上升30.7%;增加原因:项目资金支付进度慢。

2)上级预拨221.8万元,比2016年减少6385万元,同比下降96.64%;减少原因:2017年上级预拨了农业财政专项资金47.8万元、畜牧业专项补助资金174万元,其他专项资金尚未拨付。

3)财政拨款6366.2万元,比2016年增加481.7万元,同比上升8.18%;增加原因:增加了政策性保险资金。

4)纳入预算管理的行政事业性收费收入446.6万元,比2016年增加400.9万元,同比上升877.24%;增加原因:2017年增加了禁养区取缔资金。

5)国有资产资源有偿使用收入10万元,与2016年持平。

2017年综合支出预算13648.6万元,比2016年减少4003.1万元,同比下降22.68%。其中:基本支出4081.3万元,项目支出9567.3万元。具体情况如下:

基本支出4081.3万元,比2016年增加355.3万元,同比上升9.53%;增加原因:调增工资和增加五险一金金额等。

2)项目支出9567.3万元,比2016年减少4358.4万元,同比下降31.3%;减少原因:上级拨款减少。

2、财政拨款收支预算说明

2017年财政拨款收入预算6366.2万元,比2016年增加481.7万元,同比上升8.18%;增加原因:调增工资、增加五险一金金额、政策性保险资金等。

2017年财政拨款支出预算6366.2万元,比2016年增加481.7万元,同比上升8.18%。其中:基本支出4056.3万元(工资福利支出2791.8万元,对家庭和个人的补助894.8万元,商品服务支出369.7万元);项目支出2309.9万元(商品和服务类专项支出646.1万元,对个人和家庭的补助类专项支出18万元,对企业单位的补贴278万元,其他资本性支出405.6万元,其他事业发展专项支出962.2万元)。具体情况如下:

1)基本支出4056.3万元, 2016年增加364.3万元,同比上升9.88%;增加原因:调增工资和增加五险一金金额等。

2)项目支出2309.9万元,比2016年增加117.4万元,同比上升5.35%;增加原因:2017年项目资金在2016年的基础上进行压缩减少,但是又增加了一项政策性保险资金,形成了总体项目资金增加。

(二)“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出预算82.1万元,比2016年减少12.4万元,同比下降13.12%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费10.9万元,公务用车购置及运行维护费71.2万元。具体情况如下:

1、因公出国(境)费用预算0万元,与2016年持平。

2、公务接待费用预算10.9万元,比2016年减少8.8万元,同比减少44.67%,主要用于单位按规定开展的一般公务接待支出,预计接待120700人次。减少原因:单位厉行节约,严格控制接待标准和陪餐人数。

3、公务用车购置及运行维护费预算71.2万元,比2016年减少3.6万元,同比减少4.8%,主要用于26辆车的燃油、维修、保险、审车费用支出。减少原因:201628辆车,201726辆车,减少了2辆车经费。

(三)机关运行经费预算情况说明

2017年行政经费预算安排722.3万元,比2016年减少40万元,同比下降5.24%,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。减少原因:财政压缩工作经费。

(四)政府采购支出预算情况说明

2017年政府采购预算安排48.1万元,比2016年减少61.1万元,同比下降55.95%,全部为货物采购,无工程采购和服务采购,主要采购办公设备和检测仪器等。减少原因:2017年与2016年相比,主要减少了农产品检测中心购仪器设备51万元,渔政局物资5万元。

(五)预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度我单位共有74个项目,年初均设定了绩效目标,年度中间加强项目预算执行,项目总体实施良好。

2017年计划对养殖环节病死猪无害化处理配套经费等45个项目进行绩效评价,目前项目正在积极推进中,确保完成年初制定的绩效目标。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(五)上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(六)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(七)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:是指纳入巿级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、预算表格(见下页)

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