索 引 号 : T0140-1101-2017-03514 主题分类: 财政、金融、审计;财政
发布机构: 市人力资源和社会保障局 成文日期: 2017-11-23
标       题: 济源市人力资源和社会保障局2016年度部门决算 发文字号:

济源市人力资源和社会保障局2016年度部门决算

 

目录

第一部分:济源市人力资源和社会保障局概况

<!--[if !supportLists]-->一、<!--[endif]-->主要职责

<!--[if !supportLists]-->二、<!--[endif]-->部门决算单位构成

第二部分:济源市人力资源和社会保障局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:济源市人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:济源市人力资源社会保障局概况

一、部门概况

(一)部门职责

贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,起草全市人力资源和社会保障地方性规章草案,并组织实施和监督检查。拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。负责全市促进就业工作,拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系和公共创业服务体系,建立健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,负责高校毕业生就业指导和服务工作;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。贯彻落实国家、省城乡社会保险及其补充保险政策、标准和机关企事业单位基本养老保险政策,会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制全市社会保险基金预决算草案。负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,拟订全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关规定,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。落实国家、省制定的机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,落实全市机关企事业单位人员福利和退休政策。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理有关规定,参与人才管理工作,制定全市专业技术人员管理和继续教育有关规定,负责职称制度改革工作,健全博士后管理,负责全市高层次专业技术人才培养和选拔工作,落实吸引国(境)外专家、留学人员来济工作或定居政策。会同有关部门落实全市军队转业干部安置政策和安置计划,负责全市军队转业干部教育培训工作,组织落实部分企业军转干部解困和稳定政策,负责自主择业军转干部管理服务工作。负责全市行政机关公务员综合管理,拟订人员调配和特殊人员安置有关规定,会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订政府奖励制度。会同有关部门拟订全市农民工工作综合性规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制。落实国家特殊劳动保护政策;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。负责全市引进国外智力工作,组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目,负责我市人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

(二)机构设置情况

济源市人力资源和社会保障局机关内设19个职能科室、15个二级机构、16个镇、街道的人力资源和社会保障服务所。主要职能为:一是就业工作。主要包括公共就业服务,创业指导服务,城镇新生劳动力就业和下岗失业人员再就业,农村劳动力转移就业,人力资源市场建设,人才招聘服务等。二是人事人才工作。主要包括指导全市事业单位人事制度改革,专业技术人才和技能人才管理,职称制度改革,博士后管理,吸引国(境)外专家、留学人员来济工作,军转干部安置,公务员综合管理,技工学校管理,职业能力建设等。三是社会保障工作。主要包括养老、失业、医疗、工伤、生育保险以及新型农村养老保险的综合管理、基金征缴和社保待遇支付。四是劳动关系调整和工资福利工作。主要包括拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策,机关企事业单位人员福利和离退休政策。劳动合同制度推进,企业职工工资分配调控,劳动人事争议处理和仲裁,劳动保障监察等。五是农民工工作。主要包括推动农民工相关政策的落实,完善农村劳动力转移就业服务体系,协调解决农民工工作中的重点难点问题,维护农民工合法权益等。

(三)人员构成情况

济源市人力资源和社会保障局机关及归口预算管理单位人员实有编制356人,其中:行政编制41人,参照公务员管理编制83人,事业编制232人。

二、决算公开范围

此次决算公开范围包括人社局机关及下属15个二级机构、16个镇、街道的人力资源和社会保障服务所。

 

第二部分:济源市人力资源社会保障局决算报表


收入支出决算总表

公开01

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

3

栏次

6

一、财政拨款收入

1

11,355.13

一、一般公共服务支出

37

1,004.34

其中:政府性基金预算财政拨款

2

395.50

二、外交支出

38

二、上级补助收入

3

三、国防支出

39

三、事业收入

4

四、公共安全支出

40

四、经营收入

5

五、教育支出

41

2,505.05

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

42

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

43

8

八、社会保障和就业支出

44

3,390.27

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45

4,198.96

10

十、节能环保支出

46

11

十一、城乡社区支出

47

395.50

12

十二、农林水支出

48

13

十三、交通运输支出

49

14

十四、资源勘探信息等支出

50

15

十五、商业服务业等支出

51

16

十六、金融支出

52

17

十七、援助其他地区支出

53

18

十八、国土海洋气象等支出

54

19

十九、住房保障支出

55

222.50

20

二十、粮油物资储备支出

56

21

二十一、其他支出

57

22

二十二、债务还本支出

58

23

二十三、债务付息支出

59

本年收入合计

24

11,355.13

本年支出合计

60

11716.62

   用事业基金弥补收支差额

25

   结余分配

61

   年初结转和结余

26

1,406.26

     交纳所得税

62

     基本支出结转

27

10.00

     提取职工福利基金

63

     项目支出结转和结余

28

1,396.26

     转入事业基金

64

     经营结余

29

     其他

65

30

   年末结转和结余

66

1,044.78

31

     基本支出结转

67

52.77

32

     项目支出结转和结余

68

992.01

33

     经营结余

69

34

70

35

71

总计

36

12,761.39

总计

72

12,761.39

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

收入决算表

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11,355.13

11,355.13

201

一般公共服务支出

978.86

978.86

20110

人力资源事务

978.86

978.86

2011002

 一般行政管理事务

90.09

90.09

2011004

 政府特殊津贴

4.00

4.00

2011006

 军队转业干部安置

356.86

356.86

2011010

 公务员履职能力提升

5.00

5.00

2011011

 公务员招考

5.00

5.00

2011050

 事业运行

12.31

12.31

2011099

 其他人力资源事务支出

505.61

505.61

205

教育支出

2,156.41

2,156.41

20503

职业教育

2,024.58

2,024.58

2050302

 中专教育

269.66

269.66

2050303

 技校教育

549.92

549.92

2050399

 其他职业教育支出

1,205.00

1,205.00

20508

进修及培训

6.00

6.00

2050803

 培训支出

6.00

6.00

20509

教育费附加安排的支出

125.83

125.83

2050999

 其他教育费附加安排的支出

125.83

125.83

208

社会保障和就业支出

3,342.90

3,342.90

20801

人力资源和社会保障管理事务

2,746.04

2,746.04

2080101

 行政运行

1,340.39

1,340.39

2080102

 一般行政管理事务

5.38

5.38

2080105

 劳动保障监察

3.71

3.71

2080106

 就业管理事务

214.00

214.00

2080107

 社会保险业务管理事务

31.20

31.20

2080109

 社会保险经办机构

392.91

392.91

2080199

 其他人力资源和社会保障管理事务支出

758.45

758.45

20803

财政对社会保险基金的补助

100.00

100.00

2080308

 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

100.00

100.00

20805

行政事业单位离退休

382.29

382.29

2080501

 归口管理的行政单位离退休

187.34

187.34

2080502

 事业单位离退休

8.90

8.90

2080503

 离退休人员管理机构

124.60

124.60

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.45

61.45

20899

其他社会保障和就业支出

114.57

114.57

2089901

 其他社会保障和就业支出

114.57

114.57

210

医疗卫生与计划生育支出

4,198.96

4,198.96

21005

医疗保障

4,198.96

4,198.96

2100503

 公务员医疗补助

1,800.00

1,800.00

2100504

 优抚对象医疗补助

129.60

129.60

2100599

 其他医疗保障支出

2,269.36

2,269.36

212

城乡社区支出

395.50

395.50

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

395.50

395.50

2120809

 支付破产或改制企业职工安置费

395.50

395.50

213

农林水支出

60.00

60.00

21308

普惠金融发展支出

60.00

60.00

2130899

 其他普惠金融发展支出

60.00

60.00

221

住房保障支出

222.50

222.50

22102

住房改革支出

222.50

222.50

2210201

 住房公积金

222.50

222.50

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

 

支出决算表

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

11,716.62

8,544.61

3,172.01

201

一般公共服务支出

1,004.34

433.20

571.14

20110

人力资源事务

1,004.34

433.20

571.14

2011002

 一般行政管理事务

90.09

90.09

2011004

 政府特殊津贴

4.00

4.00

2011006

 军队转业干部安置

360.46

360.46

2011010

 公务员履职能力提升

5.00

5.00

2011011

 公务员招考

5.00

5.00

2011050

 事业运行

12.31

12.31

2011099

 其他人力资源事务支出

527.48

416.89

110.59

205

教育支出

2,505.05

555.92

1,949.13

20502

普通教育

43.28

43.28

2050202

 小学教育

43.28

43.28

20503

职业教育

2,329.94

549.92

1,780.02

2050302

 中专教育

329.26

329.26

2050303

 技校教育

1,199.92

549.92

650.00

2050399

 其他职业教育支出

800.76

800.76

20508

进修及培训

6.00

6.00

2050803

 培训支出

6.00

6.00

20509

教育费附加安排的支出

125.83

125.83

2050999

 其他教育费附加安排的支出

125.83

125.83

208

社会保障和就业支出

3,390.27

2,738.54

651.73

20801

人力资源和社会保障管理事务

2,734.41

2,356.25

378.16

2080101

 行政运行

1,340.39

1,340.39

2080102

 一般行政管理事务

5.38

5.38

2080105

 劳动保障监察

3.71

3.71

2080106

 就业管理事务

214.00

49.00

165.00

2080107

 社会保险业务管理事务

6.00

6.00

2080109

 社会保险经办机构

402.91

279.01

123.90

2080199

 其他人力资源和社会保障管理事务支出

762.02

678.76

83.26

20803

财政对社会保险基金的补助

100.00

100.00

2080308

 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

100.00

100.00

20805

行政事业单位离退休

382.29

382.29

2080501

 归口管理的行政单位离退休

187.34

187.34

2080502

 事业单位离退休

8.90

8.90

2080503

 离退休人员管理机构

124.60

124.60

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.45

61.45

20899

其他社会保障和就业支出

173.56

173.56

2089901

 其他社会保障和就业支出

173.56

173.56

210

医疗卫生与计划生育支出

4,198.96

4,198.96

21005

医疗保障

4,198.96

4,198.96

2100503

 公务员医疗补助

1,800.00

1,800.00

2100504

 优抚对象医疗补助

129.60

129.60

2100599

 其他医疗保障支出

2,269.36

2,269.36

212

城乡社区支出

395.50

395.50

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

395.50

395.50

2120809

 支付破产或改制企业职工安置费

395.50

395.50

213

农林水支出

21308

普惠金融发展支出

2130899

 其他普惠金融发展支出

221

住房保障支出

222.50

222.50

22102

住房改革支出

222.50

222.50

2210201

 住房公积金

222.50

222.50

注:本表反映部门本年度各项支出情况表

 

 

财政拨款收入支出决算表

公开04表

单位:万元

收     入

支     出

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

3

栏    次

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

10,959.63

一、一般公共服务支出

31

1,004.34

1,004.34

二、政府性基金预算财政拨款

2

395.50

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

2,505.05

505.05

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

3,390.27

3,392.27

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

4,198.96

4,198.96

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

395.50

395.50

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

222.50

222.50

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

本年收入合计

24

11,355.13

本年支出合计

54

11,716.62

11,321.12

395.50

25

78

年初财政拨款结转和结余

26

1,406.26

年末财政拨款结转和结余

79

1,044.78

1,044.78

一、一般公共预算财政拨款

27

1,406.26

   基本支出结转

80

52.77

52.77

二、政府性基金预算财政拨款

28

   项目支出结转和结余

81

992.01

992.01

29

82

总计

30

12,761.39

总计

83

12,761.39

12,365.89

395.50

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:万元

项目

栏次

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计

11,321.12

8,149.11

3,172.01

201

一般公共服务支出

1,004.34

433.19

571.15

20110

人力资源事务

1,004.34

433.19

571.15

2011002

 一般行政管理事务

90.09

90.09

2011004

 政府特殊津贴

4.00

4.00

2011006

 军队转业干部安置

360.46

360.46

2011010

 公务员履职能力提升

5.00

5.00

2011011

 公务员招考

5.00

5.00

2011050

 事业运行

12.31

12.31

2011099

 其他人力资源事务支出

527.48

416.89

110.59

205

教育支出

2,505.05

555.92

1,949.13

20502

普通教育

43.28

43.28

2050202

 小学教育

43.28

43.28

20503

职业教育

2,329.94

549.92

1,780.02

2050302

 中专教育

329.26

329.26

2050303

 技校教育

1,199.92

549.92

650.00

2050399

 其他职业教育支出

800.76

800.76

20508

进修及培训

6.00

6.00

2050803

 培训支出

6.00

6.00

20509

教育费附加安排的支出

125.83

125.83

2050999

 其他教育费附加安排的支出

125.83

125.83

208

社会保障和就业支出

3,390.27

2,738.54

651.73

20801

人力资源和社会保障管理事务

2,734.41

2,356.25

378.16

2080101

 行政运行

134.04

134.04

2080102

 一般行政管理事务

5.38

5.38

2080105

 劳动保障监察

3.71

3.71

2080106

 就业管理事务

214.00

49.00

165.00

2080107

 社会保险业务管理事务

6.00

6.00

2080109

 社会保险经办机构

402.91

279.01

123.90

2080199

 其他人力资源和社会保障管理事务支出

762.02

678.76

83.26

20803

财政对社会保险基金的补助

100.00

100.00

2080308

 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

100.00

100.00

20805

行政事业单位离退休

382.29

382.29

2080501

 归口管理的行政单位离退休

187.34

187.34

2080502

 事业单位离退休

8.90

8.90

2080503

 离退休人员管理机构

124.60

124.60

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

61.45

61.45

20899

其他社会保障和就业支出

173.56

173.56

2089901

 其他社会保障和就业支出

173.56

173.56

210

医疗卫生与计划生育支出

4,198.96

4,198.96

21005

医疗保障

4,198.96

4,198.96

2100503

 公务员医疗补助

1,800.00

1,800.00

2100504

 优抚对象医疗补助

129.60

129.60

2100599

 其他医疗保障支出

2,269.36

2,269.36

213

农林水支出

21308

普惠金融发展支出

2130899

 其他普惠金融发展支出

221

住房保障支出

222.50

222.50

22102

住房改革支出

222.50

222.50

2210201

 住房公积金

222.50

222.50

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2330.59

302

商品和服务支出

827.8

30101

基本工资

769.59

30201

办公费

158.45

30102

津贴补贴

664.71

30202

印刷费

32.3

30103

奖金

149.35

30204

手续费

1.03

30104

其他社会保障缴费

149.3

30205

水费

7.98

30106

伙食补助费

30206

电费

51.31

30107

绩效工资

134.58

30207

邮电费

26.9

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

90.53

30208

取暖费

19.57

30109

职业年金缴费

30211

差旅费

32.09

30199

其他工资福利支出

371.93

30212

因公出国(境)费用

6.71

303

对个人和家庭的补助

4841.14

30213

维修(护)费

1.85

30301

离休费

12.6

30216

培训费

9.36

30302

退休费

171.83

30217

公务接待费

1.9

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

23.08

30304

抚恤金

1.02

30225

专用燃料费

95.97

30305

生活补助

2.1

30228

工会经费

24.89

30306

救济费

30229

福利费

36.34

30307

医疗费

4207.3

30231

公务用车运行维护费

62.67

30308

助学金

30239

其他交通费用

13.6

30309

奖励金

30299

其他商品和服务支出

221.8

30310

生产补贴

310

其他资本性支出

149.58

30311

住房公积金

222.5

31002

办公设备购置

15.92

30312

提租补贴

31003

专用设备购置

133.66

30313

购房补贴

304

对企事业单位的补贴

30314

采暖补贴

0.86

307

债务利息支出

30315

物业服务补贴

399

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助支出

222.94

人员经费合计

7171.73

公用经费合计

977.37

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位:万元

2016年度预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

80.1

62.1

62.1

18

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

71.28

6.71

62.67

62.67

1.9

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预决算数为“三公”经费年初

预算数,决算数是包含当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

395.50

395.50

395.50

212

城乡社区支出

395.50

395.50

395.50

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

395.50

395.50

395.50

2120809

 支付破产或改制企业职工安置费

395.50

395.50

395.50

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

人社局2016年度年初结转和结余1406.26万元,本年收入11355.13万元,本年支出11716.62万元,年末结转和结余1044.78万元。2015年相比,收入增加1233.35万元,增长12%。主要是因项目的增加、人员工资的提标补发等造成的。支出增加1522.77万元,增长15%。主要是因为人员工资增资及补发工资和项目支出增加。

(一)收入决算情况说明

2016年度收入合计11355.13万元,其中:财政拨款收入11355.13万元,占100%

(二)关于支出决算情况说明

2016年度支出合计11716.62万元,其中:基本支出8544.61万元,占73 %;项目支出3172.01万元,占27%

<!--[if !supportLists]-->二、 <!--[endif]-->关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算11355.13万元,财政拨款支出总决算11716.62万元。与2015年相比,财政拨款收入总决算增加1557.35万元,增长16%,财政拨款支出总决算增加1846.77万元,增加19%。

 

三、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

<!--[if !supportLists]-->(一)<!--[endif]-->财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出11321.12万元,占支出合计的97%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1451.27万元,增长15%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出11321.12万元,主要用于以下方面:般公共服务(类)支出1004.34万元,占9%教育(类)支出2505.5万元,占22%;社会保障和就业(类)支出3390.27万元,占30%;医疗卫生与计划生育(类)支出4198.96万元,占37%;住房保障(类)支出222.5万元,占2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8366.7万元,支出决算为11321.12万元,完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因:一是市财政追加教育支出、医疗卫生与计划生育支出预算。二是,使用年初结转资金1406.26万元。其中:

<!--[if !supportLists]-->1.<!--[endif]-->一般公共服务支出(类)。年初预算为1035万元,支出决算为1004.34万元,完成年初预算的97%。

<!--[if !supportLists]-->2.<!--[endif]-->教育支出(类)。年初预算为711.5万元,支出决算为2505.05万元,完成年初预算的352%。决算数大于(小于)预算数的主要原因是一是使用年初结转资金1210.05万元,市财政追加预算583.5万元。

<!--[if !supportLists]-->3.<!--[endif]-->社会保障和就业支出(类)。年初预算为3308万元,支出决算数为3390.27万元,完成年初预算的102%。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为3089.7万元,支出决算为4198.96万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政追加其他医疗保障支出预算1109.26万元用于我市医疗保障工作。

5.住房保障支出(类)。年初预算为222.5万元,支出决算为222.5万元,完成年初预算的100%。

<!--[if !supportLists]-->四、 <!--[endif]-->关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出8149.1万元,其中:人员经费7171.73万元主要包括:基本工资769.59万元,津贴补贴664.71万元,奖金149.35万元,其他社会保障缴费149.9万元,绩效工资134.58万元,机关事业单位基本养老保险缴费90.53万元,其他工资福利支出371.93万元,离休费12.6万元,退休费171.83万元,抚恤金1.02万元,生活补助2.1万元,医疗费4207.3万元,住房公积金222.5万元,采暖补贴0.86万元。公用经费977.37万元,主要包括:办公费158.45万元,印刷费32.3万元,手续费1.03万元,水费7.98万元,电费51.31万元,邮电费26.9万元,取暖费19.57万元,差旅费32.09万元,因公出国(境)费用6.71万元,维修(护)费1.85万元,培训费9.36万元,公务接待费1.9万元,专用材料费23.08万元,专用燃料费95.97万元,工会经费24.89万元,福利费36.34万元,公务用车运行维护费62.67万元,其他交通费用13.6万元,其他商品和服务支出221.8万元,办公设备购置费用15.92万元,专用设备购置费用133.66万元。关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

<!--[if !supportLists]-->(一)<!--[endif]-->“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为80.1万元,支出决算为71.28万元,完成预算的89%,其中:因公出国(境)费支出决算为6.71万元;公务用车购置及运行费支出决算为62.67万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.9万元,完成预算的11%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,控制“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少68.56万元,下降49%,其中:因公出国(境)费支出决算增加1.06万元,增长18%;公务用车购置及运行费支出决算减少65.48万元,下降51%;公务接待费支出决算减少4.14万元,下降68%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是上级安排赴外考察;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革,车辆上缴;公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定和“公务灶“接待制度”。

<!--[if !supportLists]-->(二)<!--[endif]-->“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.71万元,占9%;公务用车购置及运行费支出决算62.67万元,占88%;公务接待费支出决算1.9万元,占3%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出6.71万元。全年安排局机关因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:

境外业务培训支出支出6.71万元,主要用于创业担保贷款制度管理专题业务培训费用

2.公务用车购置及运行费支出62.67万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出62.67万元。主要用于车辆燃油、维修、过路过桥费等。2016年期末,人社局机关及其他局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。

3.公务接待费支出1.9万元。主要用于接待省厅视察工作及各兄弟地市单位来访。人社局2016年度共接待国内来访团组51个、来访人员466人次(不包括陪同人员)。

<!--[if !supportLists]-->五、 <!--[endif]-->关于预算绩效情况说明

<!--[if !supportLists]-->(一)<!--[endif]-->绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,人社局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,共涉及预算资金1277.6万元。

<!--[if !supportLists]-->(二)<!--[endif]-->部门决算中项目绩效自评结果。

人社局在2016年度部门决算中增加“优抚对象医疗费”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标,“优抚对象医疗费”项目自评得分为100分。发现的主要问题:优抚对象医疗补助基金预算安排资金较少,造成收不抵支,影响到待遇的支付。建议:增加预算资金投入,保证预算资金及时到位,为优抚对象医疗保障工作的顺利开展创造更加有利的环境。

<!--[if !supportLists]-->六、 <!--[endif]-->关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为395.5万元,支出决算为395.5万元,完成年初预算的100%。主要用于支付破产或改制企业职工安置费。

七、其他重要事项的情况说明

<!--[if !supportLists]-->(一)<!--[endif]-->机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出977.37万元,比2015年增加17.62元,增长2%(由于统计口径问题,2015年决算公开机关运行经费支出为539.65万元。)

<!--[if !supportLists]-->(二)<!--[endif]-->政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额333.22万元,其中:政府采购货物支出333.22万元.

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,人社局系统共有车辆116辆,其中:一般公务用车35辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆,其他用车79辆,其他用车主要是驾校教练用车;单价50万元以上通用设备11套,单位价值100万元以上专用设备7套。

 


第四部分:名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、一般公共服务(类):是指济源市人社局用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障济源市人社局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指济源市人社局机关及所属二级单位的项目支出。

(七)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):是指济源市人社局除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障事务方面的支出。

5、教育支出(类):指职业教育及教育费附加安排的支出。

6、社会保障和就业支出(类):主要用于人力资源和社会保障管理事务、其他社会保障和就业支出及行政单位离退休等支出。

7、医疗卫生与计划生育支出(类):主要用于医疗卫生与计划生育等支出。

8、城乡社区支出(类):主要用于支付破产或改制企业职工安置费。

9、住房保障支出(类):主要用于单位按照国家规定向职工缴纳的住房公积金。

10、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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