首页 > 财政预决算>正文

索 引 号 : T0001-1101-2017-01923 主题分类: 综合政务
发布机构: 市政府办公室 成文日期: 2017-07-20
标       题: 济源市人民政府办公室2017年度部门预算公开情况说明 发文字号:

济源市人民政府办公室2017年度部门预算公开情况说明

一、部门概况

(一)部门职责

1、负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导组织实施会议决定事项。

2、协助市政府领导起草、审核以市政府、市政府办公室名义印发的公文。

3、研究市政府各部门和各集聚区、镇人民政府、街道办事处请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。

4、协助市政府领导组织处理重要问题、突发事件和重大事件。

5、督促检查市政府各部门和各集聚区、镇、街道对市政府决定事项及市政府领导有关指示的贯彻落实情况,并及时向市政府领导报告。

6、负责市政府目标管理工作。

7、负责组织办理市政府工作范围内的人大、政协的议案、建议和提案工作。

8、围绕市政府中心工作和市政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

9、负责市政府及办公室文电收发、运转、印制工作;指导全市政府系统的文秘工作。

10、负责全市政务信息的编发、分析工作;指导协调全市政府系统信息工作;负责市政府办公室信息公开的日常工作。

11、负责市政府值班工作,及时向市政府领导报告重要情况,传达和督促落实市政府领导指示;组织指导全市应急预案体系建设。

12、负责政府办公室纪检监察和机关内部行政事务。

13、负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流工作;调查研究依法行政和政府法制建设中出现的新情况、新问题,提出推进依法行政的具体措施和工作建议;统筹规划市政府规范性文件制定工作,并适时开展实施情况后评估工作;承担市政府行政规范性文件审查工作,负责对以市政府和市政府办公室名义制发的规范性文件进行签发前的合法性审核并出具意见,协调市政府部门之间在制定规范性文件中的矛盾和争议;办理市政府各部门、镇政府、街道办事处制定的规范性文件备案审查工作,负责规范性文件定期清理工作;负责市政府规范性文件法律问题的解释,办理规范性文件向市人大、省政府备案的事项;对全市依法行政工作进行指导与监督,组织参与检查全市的行政执法情况,纠正违法或者不当的行政行为,并向被检查部门提出改善提高行政执法工作的意见和建议;承担行政执法监督的相关职责,代表市政府履行对市政府各部门和镇政府、街道办事处的行政执法监督;协调市政府各部门、镇政府、街道办事处之间在执行有关法律、法规、规章中的矛盾和争议;负责行政执法主体资格认定、行政执法证件的管理和行政执法人员培训考核工作;参与市政府有关具体行政行为的行政处理和对外合作活动,审核其处理决定和对外合作协议的文件文书;指导全市的行政复议工作,审理不服各镇政府、街道办事处和市政府各部门的决定向市政府申请复议的行政案件;指导全市行政应诉、行政赔偿工作;承担全市政府法律顾问指导协调工作,代理或参与市政府行政、经济和民事诉讼;承办申请市政府赔偿的行政赔偿案件;开展政府法制理论、政府法制工作研究;负责完善行政调解制度、规范行政调解程序,指导全市行政调解工作;负责市政府常务会议学法制度的统一计划、组织安排工作;承办上级转来的法律、法规、规章制定过程中的征求意见工作;承担市推进依法行政领导小组办公室工作、市行政执法与刑事司法衔接工作领导小组办公室工作;承办市政府交办的涉法事务和其他工作。

14、贯彻执行国家和省金融工作法律法规和方针政策;研究分析省内外金融形势和全市金融业发展重大问题;拟定加强对金融业服务、促进金融业发展的意见和措施;积极推进我市金融创新发展。负责联系驻济金融监管机构,为金融监管机构履行职责创造良好的条件和环境。联系各类金融机构,引进市外和外资金融机构入驻,并做好协调服务;组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度。促进全市资本市场的改革、培育和发展,推进多层次资本市场建设;统筹推动全市企业改制上市和新三板挂牌;协调上市公司重组、兼并和再融资工作;联系和服务资本市场中介机构。牵头负责地方投融资体系建设;指导农村商业银行、村镇银行等地方金融机构的改革、设立和发展。会同有关部门防范、化解和处置金融风险;协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作;会同有关部门推进全市金融生态环境建设。负责小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理。协调有关部门做好全市金融改革创新工作;会同有关部门做好中原经济区农村金融改革试点工作。承办市委市政府交办的其他事项。

15、办理市政府领导交办的其他事项。

(二)机构设置情况

市政府办公室(市金融服务办公室)设16个内设机构:应急管理办公室(市政府值班室)、秘书科、综合科、督查办公室、信息科、市长办公室(一科)、二科、三科、四科、五科、六科、七科、银行保险科、金融稳定科(济源市打击和处置非法集资工作领导小组办公室)、人事政工科、行政财务科。

(三)人员构成情况

市政府办公室机关行政编制为60名(含纪检、监察编制和法制办公室、金融服务办公室编制)。其中:市政府设秘书长1名、副秘书长6名;市政府办公室设主任1名、副主任2名;正科级中层领导职数17名。

二、部门预算情况说明

(一)预算增减变化情况分析

2017年收入预算1763.2万元(含三个驻外办事处),其中:上年结余资金3.2万元,财政拨款1760万元。收入预算同比增长15%。

2017年支出预算1763.2万元,其中:基本支出1169.9万元,同比增加了92.4万元,增幅0.8%,主要是2017年人员工资的增长。项目支出590.1万元,同比增加了142万元,增幅31%,主要是2017年驻郑办事处和驻沪深办事处增加142万专项经费。

2017年财政拨款支出1760万元,按用途划分:工资福利支出777.1万元,占财政拨款支出总额44.1%;对家庭和个人的补助201.2万元,占财政拨款支出总额11.4%;商品服务支出191.6万元,占财政拨款支出总额10.8%;项目支出590.1万元,占财政拨款支出总额33.5%。主要项目是:一般行政管理事务,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(二)“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出预算156万元,同比下降2.5%。其中:公务接待费28万元,同比下降6.6%;公务用车购置及运行维护费128万元,同比下降1.5%。具体情况如下:

1、公务接待费用预算28万元,主要是单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、公务用车购置及运行维护费预算128万元,主要是公务车辆用油、维修、路桥、保险等费用。

(三)机关运行经费预算情况说明

2017年行政经费预算安排1169.9万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(四)政府采购支出预算情况说明

2017年政府采购预算安排8万元,主要用于办公设备更新维护,以及信息设备更新维护。

(五)预算绩效管理工作开展情况说明

市政府办2017年项目资金300.7万元,其中一般性项目297.7万元,专项资金3万元。一般性项目包括政府参事事务经费、市领导活动经费、体制改革及重大课题研究工作经费、政府办与省社科院合作蓝皮书年费用、政府机关工作经费;专项资金包括电子政府平台建设专项。

驻北京办事处一般性项目61.2万元,驻郑州办事处一般性项目183.2万元,驻沪深办事处一般性项目45万元。

我单位积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益,预算绩效工作取得了较好成效。一是加强了项目资金使用过程的全程监控,提高资金使用的规范性和时效性;二是加强绩效评价的沟通汇报工作,将绩效评价作为预算管理和安排以后年度预算的重要依据;三是强化评价结果的应用,发现问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。

我单位将继续认真落实贯彻《预算法》,努力推进预算绩效管理工作,提高财政资金的使用效益,努力提高绩效管理工作水平。

三、名词解释

(一)财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(五)上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(六)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(七)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、预算表格

主办:中共济源市委 济源市人民政府 版权所有禁止私自转载  管理入口
承办:济源市电子政务办公室 济源市行政服务中心 豫ICP备05001062