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索 引 号 : T0001-1101-2017-01924 主题分类: 综合政务
发布机构: 市政府办公室 成文日期: 2017-07-20
标       题: 2017年济源市人民检察院预算公开 发文字号:

2017年济源市人民检察院预算公开

一、部门概况

(一)部门职责

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权;

2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查;

3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督;

4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督;5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督;

6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督,对人民法院已经发生效力的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉;

7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的,依法提出抗诉;

8、完成应由检察院负责的其他工作。

(二)机构设置情况

济源市人民检察院内设机构18个,派出检察室2个:政治处、干部人事科、教育培训科、办公室、纪检监察科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防局、公诉科、侦查监督科、监所检察科、控告申诉检察科、未成年人刑事检察科、民事行政检察科、检察技术科、计划财务装备科、案管中心、法警大队、王屋检察室、小浪底检察室。

(三)人员构成情况

济源市人民检察院共有编制:94人(待分流6人),实有人数:91人,其中行政编制实有:77人;在职职工:14人;离退休人员:35人。

(四)预算年度主要工作任务确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施,充分发挥法律监督职能,通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施;加大宣传力度坚持做好职务犯罪预防及青少年犯罪预防工作,控申部门及派驻监察室要认真做好信访接待、法律宣传工作等。

二、部门预算情况说明(一)预算增减变化情况分析

2017年收入预算1673.2万元,其中以前年度结余资金:

109万元,省提前通知一般性转移支付资金和上级追加专项资金:203万元,财政拨款:1361.2万元。较上年度预算减少118.2万元,减少10.7%。

2017年支出预算1673.2万元,其中以前年度结余资金:

109万元,省提前通知一般性转移支付资金和上级追加专项资金:203万元,财政拨款:1361.2万元,较上年度预算减少118.2万元,减少10.7%。

2017年支出预算1673.2万元,按用途划分:基本支出1208.3万元,占支出总额的72.2%,其中:工资福利支出724万元,对个人和家庭补助支出256.9万元,商品和服务支出227.4万元;项目支出464.9万元(含:上级补助转移支付资金:203万元),占支出总额27.8%。

(二)“三公”经费支出预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出预算:37.5万元,

其中:公务接待费5.5万元,公务用车购置及运行维护费32万元。今年的三公经费预算较2016年度减少了8万元,比去年减少了12.1%,减少的原因是车辆维护费用减少。

具体情况如下:

1、公务接待费预算5.5万元,主要是单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、公务用车购置及运行维护费32万元,比上年预算减少12.5%,主要是单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥费、车辆保险费等支出。

(三)机关运行经费预算情况说明

2017年行政经费预算安排:961.3万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要必须开支的费用。

(四)政府采购支出预算情况说明

2017年政府采购预算安排19.5万元,主要采购检察业务设备计算机、复印机,办公自动化设备等。

(五)预算绩效管理工作开展情况说明

2017年我院安排项目资金464.9万元,其中部门结转109万元,一般性项目152.9万元,包括查办和预防职务犯罪经费60万元,检察业务费用30万元,办公设备20.9万元(检察室监控6万元,打印机、复印机、扫描仪、电脑等设备8万元,办公家具6.9万元),保安、保洁人员工资22万元,不可预见费20万元;专项资金203万元,政法装备采购97万元,办案费106万元。2017年我单位将继续积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益。对项目预算收入资金进行量化分解,设置评价项目目标。在预算执行时严格按照预算项目进行实施,在资金使用过程中进行监督,对照项目目标进行绩效评价。继续落实贯彻《预算法》,提高财政资金的使用效益,努力提高我单位绩效管理工作水平。

三、专业名词解释财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指纳入巿级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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