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索 引 号 : T0001-1101-2017-02535 主题分类: 综合政务
发布机构: 市政府办公室 成文日期: 2017-09-20
标       题: 济源市示范性综合实践基地2016年度部门决算 发文字号:

济源市示范性综合实践基地2016年度部门决算

目录

第一部分济源市示范性综合实践基地概况

主要职责

部门决算单位构成

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释


第一部分

济源市示范性综合实践基地概况

一、主要职责

(一)单位职能

济源市示范性综合实践基地项目是经国家教育部、财政部批准、中央专项彩票公益金支持的全国首批、河南首家示范性综合实践基地项目。基地占地面积130311㎡,位于济源市大峪镇涅泉,济源市示范性综合实践基地是市政府直属的全供事业单位,核定编制30名,是财政2015年新增预算单位。示范基地是全市中小学生课外实践活动的场所,项目功能设计由室内综合实践区(含行政办公区)、室外劳动实践区、综合训练区、生活区四部分组成;基地遵循延伸学校教育、衔接社会教育、实践素质教育;引导学生亲近自然、了解社会、学会生存,促进学生全面发展;基地课程以提升中小学生思想道德素质为核心,以培养创新精神和实践能力为重点,以有效整合中小学社会实践活动资源并组织开展实践活动为抓手的有计划、有组织、系列化、体验性的教育内容和教学活动。

机构设置、人员构成情况

济源市示范性综合实践基地是市政府直属的全供事业单位,核定事业编制30名,内设5个职能科室:综合协调部、实践指导部、安全管理部、后勤服务部、运营部,机构规格相当于正科级。


部门决算单位构成

纳入济源市示范性综合实践基地2016年度部门决算编制范围的单位包括:

济源市示范性综合实践基地本级

第二部分

济源市示范性综合实践基地

2016年度部门决算表

(见附件)

 

 

第三部分

济源市示范性综合实践基地

2016年度部门决算情况说明


关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1398.44万元,支出总计1398.44万元,与2015年相比,收入减少896.95万元,减少64%,收入减少的主要原因是2015年12月下发的基础建设工程资金1000万元年末结转至2016年;与2015年相比,支出增加103.05万元,增加7%,支出增加的主要原因是人员的变动。

关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1398.44万元,其中:财政拨款收入398.44万元,占28%;年末结转结余1000万元,省配套资金,占72%。

关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1398.44万元,其中:基本支出436.27万元,占31%;项目支出962.17万元,占69%;

关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算1398.44万元。与2015年相比,收入减少896.95万元,减少64%,收入减少的主要原因是2015年12月下发的基础建设工程资金1000万元年末结转至2016年;与2015年相比,支出增加103.05万元,增加7%,支出增加的主要原因是人员的变动。

关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出436.27万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加支出增加270.57万元,增加62%。

财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出436.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出436.27万元,占31%,其中其他普通教育支出419.16万元,住房保障13.5万元,其他教育支出3.61万元;

财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为436.27万元,支出决算为436.27万元,完成年初预算的100%。其中:一般公共服务(类)年初预算为436.27万元,支出决算为436.27万元,完成年初预算的100%。

关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出436.27万元,其中:人员经费137.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助、住房公积金;公用经费298.67万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。

关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1000万元,支出决算为962.17万元,完成年初预算的96%。主要用于基地工程建设。年末结转和结余资金37.83万元,主要原因是工程在建。

其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元。

国有资产占用情况。

2016年期末,济源市示范性综合实践基地共有车辆0辆。

 

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、住房保障支出(类)住房改革支出(款):是指用财政拨款资金安排的住房改革支出。

住房公积金(项):是指按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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