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索 引 号 : T0001-1101-2017-02538 主题分类: 财政、金融、审计;财政
发布机构: 市政府办公室 成文日期: 2017-09-22
标       题: 市场发展服务中心2016年度部门决算 发文字号:

市场发展服务中心2016年度部门决算

 

目  录

第一部分  济源市市场发展中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  济源市市场发展中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  济源市市场发展中心2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

  

 

 

 

 

第一部分  济源市市场发展中心概况

一、济源市市场发展中心(含市创建指挥部)主要职责

    (一)市场发展中心

2016年6月13日,市编办印发了《关于撤销济源市市场发展服务中心的通知》(济编〔2016〕33号)文件。明确撤销了济源市市场发展服务中心及下属事业单位济源市商业城管理办公室。其中:23人分流到食品药品执法支队,5人分流到天坛办事处下设事业单位经济社会发展服务中心。

(二)市创建指挥部

主要职责是负责全市各类城市创建活动指标体系的落实。即组织、安排部署、指导协调、督促、检查、考核;负责对已获得城市荣誉届满的复检、年审、系统性评比和考核工作责任的落实;负责协调监督住建、公安、交通、卫计委、工商、环保、工信委、食药监、旅游、教育等主创职能部门加强城市创建职能责任及经营秩序和执法监督管理工作

市创建指挥部属于政府部门的常设临时机构,单位的预算、决算、财务收支,由市场发展中心代管,每年年终决算与市场发展中心合并一起报送。

二、济源市市场发展中心部门决算单位构成

    纳入济源市市场发展中心2016年度部门决算编制范围的单位包括:

    1、市场发展中心本级。

    2、市创建指挥部本级。

 

  

 

第二部分

 

市场发展中心2016年度部门决算表


 


收入支出决算总表

.





公开01表

市场发展中心(含创建办)





单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次


1

栏  次


2

一、财政拨款收入

1

576.72

一、一般公共服务支出

30

548.83

二、上级补助收入

2


二、外交支出

31


三、事业收入

3


三、国防支出

32


四、经营收入

4


四、公共安全支出

33


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

34


六、其他收入

6


六、科学技术支出

35



7


七、文化体育与传媒支出

36



8


八、社会保障和就业支出

37

10.77


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38



10


十、节能环保支出

39



11


十一、城乡社区支出

40



12


十二、农林水支出

41



13


十三、交通运输支出

42



14


十四、资源勘探信息等支出

43



15


十五、商业服务业等支出

44



16


十六、金融支出

45



17


十七、援助其他地区支出

46



18


十八、国土海洋气象等支出

47



19


十九、住房保障支出

48

17.13


20


二十、粮油物资储备支出

49



21


二十一、其他支出

50



22


二十二、债务还本支出

51



23


二十三、债务付息支出

52



24



53


本年收入合计

25

576.72

本年支出合计

54

576.72

 用事业基金弥补收支差额

26


 结余分配

55


 年初结转和结余

27


 年末结转和结余

56



28



57


总计

29

576.72

总计

58

576.72

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。




 

收入决算表









公开02表

市场发展中心(含创建

办)







单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
 
上缴收入

其他收入

功能分类
 
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

576.72

576.72






201

一般公共服务支出

548.83

548.83






20103

政府办公厅及相关事务

548.83

548.83






2010399

政府办公厅及相关事务支出

548.83

548.83






208

  社会保障和就业支出

10.77

10.77






20805

 行政事业单位离退休

10.77

10.77






2080502

  事业单位离退休

10.77

10.77






221

 住房保障支出

17.13

17.13






22102

住房改革支出

17.13

17.13






2210201

住房公积金

17.13

17.13






……









……









注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

市场发展中心(含创建办)







公开03表








单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
 
补助支出

功能分类
 
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

576.72

319.42

257.3




201

一般公共服务支出

548.83

291.53

257.3




20103

政府办公厅及相关机构事务

548.83

291.53

257.3




2030399

政府办公厅及相关机构事务支出

548.83

291.53

257.3




208

 社会保障和就业支出

10.77

10.77





20805

行政事业单位离退休

10.77

10.77





2080502

  事业单位离退休

10.77

10.77





221

 住房保障支出

17.13

17.13





22102

 住房改革支出

17.13

17.13





2210201

 住房公积金

17.13

17.13













……








……








……








……








注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算表








公开04表

市场发展中心(创建办)







单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次


1

栏      次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

576.72

一、一般公共服务支出

31

548.83

548.83


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35





6


六、科学技术支出

36





7


七、文化体育与传媒支出

37





8


八、社会保障和就业支出

38

10.77

10.77



9


九、医疗卫生与计划生育支出

39





10


十、节能环保支出

40





11


十一、城乡社区支出

41





12


十二、农林水支出

42





13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44





15


十五、商业服务业等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49

17.13

17.13



20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、其他支出

51





22


二十二、债务还本支出

52





23


二十三、债务付息支出

53





24



54




本年收入合计

25

576.72

本年支出合计

55

576.72

576.72


 年初财政拨款结转和结余

26


 年末财政拨款结转和结余

56




   一般公共预算财政拨款

27



57




   政府性基金预算财政拨款

28



58





29



59




总计

30

576.72

总计

60

576.72

576.72


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。            


 

一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表

市场发展中心(含创建办)




单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
 
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

576.72

319.42

257.3

201

一般公共服务支出

548.83

291.53

257.3

20103

政府办公厅及相关事务

548.83

291.53

257.3

2010399

政府办公厅及相关事务支出

548.83

291.53

257.3

208

社会保障和就业支出

10.77

10.77


20805

行政事业单位离退休

10.77

10.77


2080502

事业单位离退休

10.77

10.77


221

 住房保障支出

17.13

17.13


22102

 住房改革支出

17.13

17.13


2210201

 住房公积金

17.13

17.13

















……





……





……





……





注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。            


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表

市场发展中心(含创建办)





单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

207.14

302

商品和服务支出

81.67

30101

  基本工资

151.62

30201

  办公费

9.2

30102

  津贴补贴


30202

  印刷费

6.73

30103

  奖金


30203

  咨询费


30104

  其他社会保障缴费


30204

  手续费


30106

  伙食补助费


30205

  水费


30107

  绩效工资

19.19

30206

  电费

1.48

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

19.8

30207

  邮电费

9.23

30109

  职业年金缴费

2.6

30208

  取暖费

4.7

30199

  其他工资福利支出

13.92

30209

  物业管理费


303

对个人和家庭的补助

30.61

30211

  差旅费

0.35

30301

  离休费


30212

  因公出国(境)费用


30302

  退休费

10.77

30213

  维修(护)费

9.77

30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


30304

  抚恤金

2.7

30215

  会议费


30305

  生活补助


30216

  培训费

0.88

30306

  救济费


30217

  公务接待费

0.63

30307

  医疗费


30218

  专用材料费


30308

  助学金


30224

  被装购置费


30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


30310

  生产补贴


30226

  劳务费


30311

  住房公积金

17.13

30227

  委托业务费


30312

  提租补贴


30228

  工会经费


30313

  购房补贴


30229

  福利费


30314

  采暖补贴


30231

  公务用车运行维护费

22.32

30315

  物业服务补贴


30239

  其他交通费用


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用





30299

  其他商品和服务支出

16.38




30224

  被装购置费





30225

  专用燃料费





30226

  劳务费





30227

  委托业务费





30228

  工会经费





30229

  福利费





30231

  公务用车运行维护费





30239

  其他交通费用





30240

  税金及附加费用





30299

  其他商品和服务支出





310

其他资本性支出





31001

  房屋建筑物购建





31002

  办公设备购置





31003

  专用设备购置





31005

  基础设施建设





31006

  大型修缮





31007

  信息网络及软件购置更新





31008

  物资储备





31009

  土地补偿





31010

  安置补助





31011

  地上附着物和青苗补偿





31012

  拆迁补偿





31013

  公务用车购置





31019

  其他交通工具购置





31020

  产权参股



人员经费合计

237.75


人员经费合计

81.67

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

市场发展中心(创建办)











单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22.95

0

22.95

0

22.32

0.63

22.95

0

22.95

0

22.32

0.63

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

第三部分

 

市场发展中心2016年度部门决算情况

说  明


 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计576.72万元(其中含创建办311.12万元),支出总计576.72万元(其中含创建办311.12万元),与2015年相比,收、支总计各增加105.25万元,增长22%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计576.72万元(其中含创建办311.12万元),其中:财政拨款收入576.72万元。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计576.72万元(其中含创建办311.12万元),其中:基本支出319.42万元,占55.4%;项目支出257.3万元,占44.6%;

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算576.72万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加105.25万元,增长22%,其原因创建补助资金及人员经费的增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出576.72万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加105.25万元,增长22%,其原因创建补助资金及人员经费的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出576.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出319.42万元,占55%;项目支出257.3万元,占45%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为576.72万元,支出决算为576.72万元,完成年初预算的100%。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为319.42万元,支出决算为319.42万元,完成年初预算的100%。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为319.42万元,支出决算为319.42万元,完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出319.42万元,其中:人员经费237.75万元主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资……(按照本单位公开06表中“人员经费”所列项目填写);公用经费81.67万元,主要包括:办公费……(按照本单位公开06表中“公用经费”所列项目填写)。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.5万元,支出决算为22.95万元(其中创建办17.6万元),完成预算的91%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算为22.32万元,;公务接待费支出决算为0.63万元,完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数无变化。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.55万元,下降0.06%,其中:因公出国(境)费支出决算无变化,公务用车购置及运行费支出决算减少5万元,下降18%;公务接待费支出决算减少0.81万元,下降0.57%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是合理使用公务用车;公务接待费支出减少的主要原因是尽量减少接待次数,减少陪同人数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算22.32万元(其中含创建办17.2万元),占0.04%;公务接待费支出决0.63万元,占0.01%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出22.32万元。其中:

公务用车购置支出、公务用车购置支出为0万元,公务用车运行支出22.32万元(其中创建办17.2万元)。主要用于督导全市市场较多。2016年期末,市场发展服务中心撤销,市创建办开支财政拨款的公务用车保有量为5量。

3.公务接待费支出0.63万元(其中创建办0.4万元)。主要用于创建工作的相互交流。市场发展服务中心2016年度共接待国内来访团组个、来访人员150人次,25批次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,共涉及预算资金257.3万元,自评覆盖率达到85%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2016年市场发展中心,共组织对1个项目进行了预算绩效评价(项目绩效评价是创建办环境卫生质量奖)绩效评价涉及一般公共预算当年财政拨款257.3万元。绩效评价结果概况说明:加强动态监管,提升常态水平,大家受益。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出0万元,

政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额5.2万元,其中:政府采购货物支出5.2万元。占政府采购支出总额的100%。

(二)国有资产占用情况

2016年期末,我单位共有车辆5辆(主要是创建办车辆),其中:一般公务用车1辆,其他用车4辆,其他用车主要是督导市场。

十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出0。

    (二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额4.75万元,其中:政府采购货物支出4.75万元。

    (三)国有资产占用情况。

2016年期末,市场发展中心共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

2016年度市创建指挥部财务收支决算公开的补充说明

 

    一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

    市创建办属于政府部门的常设临时机构,单位的预算、决算、财务收支,由市场发展中心代管,每年年终决算与市场发展中心合并一起报送。

    主要职责是负责全市各类城市创建活动指标体系的落实。即组织、安排部署、指导协调、督促、检查、考核;负责对已获得城市荣誉届满的复检、年审、系统性评比和考核工作责任的落实;负责协调监督住建、公安、交通、卫计委、工商、环保、工信委、食药监、旅游、教育等主创职能部门加强城市创建职能责任及经营秩序和执法监督管理工作。

(二)人员构成、车辆情况情况

    市创建办无人员编制,所有人员系全市有关单位抽调。目前共有人员30人,现有车辆5辆,是预算管理单位。

    (三)收入支出决算总体情况说明

    创建办2015年收入总计311.12万元,支出总计311.12万元。其中:

1、创建补助资金:257.3万元

2、商品和服务支出:36.62万元

3、三公经费公务用车维护费:17.2万元

  

 

 

第四部分  名词解释


 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2-8 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





公开08表

市场发展中心(含创建办)




单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
 
科目编码

科目名称

小计 基本支出 项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

     

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。          

说明:xx局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。          

 


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