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索 引 号 : T0001-1101-2017-02564 主题分类: 财政、金融、审计;财政
发布机构: 市政府办公室 成文日期: 2017-09-21
标       题: 粮食局2016年度部门决算 发文字号:

粮食局2016年度部门决算



目  录

第一部分  粮食局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  粮食局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  粮食局2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分     粮食局概况


一、主要职责

   1、贯彻执行国家粮食流通和粮油储备的法律、法规和方针、政策,拟定粮食流通体制、地方粮油储备管理体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革,研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

    2、会同有关部门提出全市粮食流通和地方粮油储备中长期规划的建议。承担粮油检测预警、应急责任,指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、全市军粮供应和粮食产销合作。

    3、负责全市粮食流通监督检查工作。监督检查国家和省粮食流通、粮油储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况,制定全市粮食流通监督检查制度并组织实施。对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理,监督检查粮食经营者从事粮食收购、储存、运输、政策性用粮购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度情况。

    4、承担市级储备粮油行政管理责任。会同有关部门拟定市级储备油规模、总体布局和收购、销售计划,提出动用市级储备粮油的建议。按照有关规定,审批市级储备粮代储企业资格,审批市级储备粮油轮换计划并监督实施。

    5、负责粮食流通的行业管理,指导粮食流通行业的科技进步、技术改造和新技术推广;负责全市粮油收购资格审核和核查以及全社会粮食流通统计工作。

    6、指导全市粮食系统产业化经营、多种经营、连锁经营、主食厨房工程和行业安全生产工作。制定粮食系统粮油加工业发展规划,指导粮油加工行业管理和质量、计量、标准工作,配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。

    7、拟定全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制全市粮油流通、仓储、加工设施建设规划,参与管理有关粮食流通设施市级投资项目。

    8、指导全市粮食系统财务和内部审计工作,负责市粮食局直属单位的财务和内部审计工作,监管市粮食局直属单位的国有资产。

    9、承担市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

     纳入粮食局局2016年度部门决算编制范围的单位包括:

     1、粮食局局本级


 第二部分     粮食局2016年度部门决算表

(见附件)


第三部分   2016年度部门决算情况说明


    一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计912.93万元,支出总计710.91万元,与2015年相比,收、支总计各增加143.01万元、262.51万元,增长18.57%、58.54%。

图1:收、支决算总计变动情况(单位:万元)


收入总计

支出总计

2016年度

912.93

710.91

2015年度

769.92

448.40

增/减

+143.01

+262.51

增长比

18.57%

58.54%


    二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计912.93万元,其中:财政拨款收入907.54万元,占总收入的99.41%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入5.39万元,占总收入的0.59%。

     图2:收入决算(单位:万元)

2016年度收入

总计

财政拨款收入

事业收入

经营收入

其他收入

金额(万元)

912.93

907.54

0.00

0.00

5.39

占比

100%

99.41%

0.00%

0.00%

0.59%


    三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计710.91万元,其中:基本支出427.13万元,占60.08%;项目支出283.78万元,占39.92%;经营支出0万元。

图3:支出决算(单位:万元)

2016年度支出

总计

基本支出

项目支出

经营支出

金额(万元)

710.91

427.13

283.78

0

占比

100%

60.08%

39.92%

0.00%


    四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收、支总决算为907.54万元、706.54万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加142.29万元、260.27万元,增长18.59%、58.32%。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)


财政拨款收入

财政拨款支出

2016年度

907.54

706.54

2015年度

765.25

446.27

增加

142.29

260.27

增长比

18.59%

58.32%


     五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出706.54万元,占支出合计的99.39%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加260.27万元,增长58.32%。

图5:财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)


一般公共预算财政拨款支出

总支出

占比

2016年度

706.54

710.91

99.39%

2015年度

446.27

448.40

99.52%

增加

260.27

262.51


增长比

58.32%

58.54%




(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出706.54万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出211.25万元,占29.9%;住房保障支出19.20万元,占2.72%;粮油物资储备支出476.09万元,占67.38%。

图6:财政拨款支出决算结构(单位:万元)

2016年度一般公共预算财政拨款支出

总计

社会保障和就业支出

住房保障支出

粮油物资储备支出

金额(万元)

706.54

211.25

19.20

476.09

占比

100%

29.90%

2.72%

67.38%


(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为769.9万元,支出决算为706.54万元,完成年初预算的91.77%。

其中:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为769.9万元,支出决算为706.54万元,完成年初预算的91.77%。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出706.54万元,其中:人员经费400.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、住房公积金;公用经费22.00万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。项目支出经费283.78万元,用于粮油物资储备支出。

 七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.20万元,支出决算为3.13万元,完成预算的74.52%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为2.76万元,完成预算的92%;公务接待费支出决算为0.37万元,完成预算的30.83%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.63万元,下降73.38%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少8.77万元,下降76.07%;公务接待费支出决算增加0.14万元,增加62.49%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革,原本3辆公车削减为1辆;公务接待费支出增加的主要原因是2016年接待人数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.76万元,占88.18%;公务接待费支出决算0.37万元,占11.82%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算

总计

因公出国(境)费支出

公务用车购置及运行费支出

公务接待费支出

金额(万元)

3.13

0.00

2.76

0.37

占比

100%

0.00%

88.18%

11.82%


因公出国(境)费支出0万元。

    1、公务用车购置及运行费支出2.76万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出2.76万元。主要用于车辆日常维护保养、加油、路桥费等。2016年期末,粮食局机关、其他局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

    2、公务接待费支出0.37万元。主要用于省政府夏收督查组夏粮收购督查、接待山西省运城市粮食局行政执法、省粮油质检中心质量监管年度考核等。粮食局2016年度共接待国内来访团组9个、来访人员94人次(不包括陪同人员)。

     八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,粮食局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及预算资金9.78万元,自评覆盖率达到100%。(另有2个项目拨付企业,涉及预算资金274万元。)

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

粮食局在2016年度部门决算中增加项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标,项目自评得分为80分。

    九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

    十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出427.13万元,比2015年增加50.24万元,增长13.33%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额6.22万元,其中:政府采购货物支出6.22万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,粮食局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。



第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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