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索 引 号 : T0001-1101-2017-02565 主题分类: 财政、金融、审计;财政
发布机构: 市政府办公室 成文日期: 2017-09-22
标       题: 济源市文联2016年度部门决算 发文字号:

济源市文联2016年度部门决算


目  录

第一部分  文联概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  文联2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  文联2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释 


第一部分  文联概况 

一、主要职责

(一)贯彻落实党的文艺方针,开展对下属各文艺家协会的联络、协调、指导、服务工作,听取和反映文艺界的情况和意见。

(二)组织召开全市文学艺术界代表大会,组织和管理全市文联系统的各文艺家协会,推动文艺的繁荣。

(三)组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作;主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。

(四)主办文艺期刊。

(五)协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动,开展文艺界的联系和交流。

(六)为文艺界和广大文艺工作者服务,维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

(七)做好为团体会员服务的工作,帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

(八)完成上级交办的其他任务。


二、部门决算单位构成

纳入文联2016年度部门决算编制范围的单位包括:

1.市文联本级 


第二部分

济源市文联2016年度部门决算表 

(见附件)


第三部分     

济源市文联2016年度部门决算情况说明 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计225.27万元,支出总计225.27万元,与2015年相比,收入增加68.17万元,增长43.3%,支出增加68.17万元,增长43.3%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计225.27万元,其中:财政拨款收入225.27万元,占100%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计225.27万元,其中:基本支出124.97万元,占55%;项目支出100.30万元,占45%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算225.27万元,支出总决算225.27万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加68.17万元,增长43%,支出总计增加148.9万元,增长43%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出225.27万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加68.17万元,增长43%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出225.27万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出201.08万元,占89.2%;社会保障和就业支出13.69万元,占6.1%;住房保障支出10.50万元,占4.7%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为220.9万元,支出决算为225.27万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2016年调整增加部分人员经费支出。

1.文化体育与传媒支出。年初预算为197万元,支出决算为201.08万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2016年临时增加部分人员经费支出。

2.社会保障和就业支出。年初预算为13.4万元,支出决算为13.69万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2016年临时增加部分离退休人员经费支出。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出124.97万元,其中:人员经费109.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费15.5万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元,支出决算为3.07万元,完成预算的96%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.57万元,完成预算的81%。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.07万元,增长2%,其中:公务用车购置及运行费支出决算与2015年基本持平;公务接待费0.57万元,增长14%。公务接待费支出增加的主要原因是:与2015年相比,2016年临时增加的公务接待人数比2015年多出1批次。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行费支出决算2.5万元,占81%;公务接待费支出决算0.57万元,占19%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出2.5万元。其中:

公务用车运行支出2.5万元。主要用于公务用车的燃修费、车船税、保险、过路过桥费等。2016年期末,市文联公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.57万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016年共接待11批次、 52人次。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,市文联对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共对 3个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 60.3万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2016年市文联规范使用各个项目资金,保证了各项目的正常运转。但在实际的项目资金使用过程中中,部分项目推进不及时,资金支付进度略显缓慢。下一步改进措施:合理安排各项工作,积极推进专项支付进度。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出15.5万元,比2015年增加4.33万元,增长38%,主要原因公务出差差旅费用增多。

(二)政府采购支出情况。

2016年度没有政府采购支出项目。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,市文联共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

 

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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