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索 引 号 : T0001-1101-2018-01361 主题分类: 综合政务
发布机构: 市政府办公室 成文日期: 2018-04-07
标       题: 2018年济源市接待办公室预算公开 发文字号:

2018年济源市接待办公室预算公开

 

目录

第一部分部门概况

一、机构设置情况

二、部门职能

三、部门预算单位构成

第二部分接待办2018年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件:接待办2018年部门预算公开报表

一、2018年部门收支总体情况表

二、2018年部门收入总体情况表

三、2018年部门支出总体情况表

四、2018年支出经济分类汇总表

五、2018年财政拨款收支总体情况表

六、2018年一般公共预算支出情况表

七、2018年一般公共预算基本支出情况表

八、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

 

第一部分

部门概况

一、接待办主要职责

(一)机构设置情况

济源市接待办公室为市委、市政府直属事业单位,规格为副处级,内设综合科、接待科、财务科三个科室。核定全供事业编制12名,在编7名,无离退休人员,无归口二级预算单位。

(二)部门职责

1.负责接待党和国家领导人(含离任);

2.负责接待省委、省人大、省政府、省政协机关现职正厅级以上领导;

3.负责接待省军区现职正师级以上领导、离任的副军级以上领导;

4.负责接待各地市市委、市人大、市政府、市政协正厅级以上领导;

5.负责接待各地市主要领导带领的党政考察团;

6.负责接待省委、省人大、省政府、省政协、省军区派出的各种调研组、督察组、考察组和各类检查组等;

7.负责在济召开的各类会议的协调及服务工作;

8.负责接待市委、市政府邀请的知名人士、专家和学者;

9.负责政务导游工作;

10.完成市委、市政府有关出访、随访任务;

11.负责与景区、铁路售票点、医院、防疫、公安部门联系、负责与外省市接待工作部门开展活动、加强与外地市的交流合作。

12.完成市委、市政府交办的其他事项。

二、接待办预算单位构成

我办为一级预算单位,无归口二级预算单位。

第二部分

济源市接待办公室2018年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我办2018年收入总计490.6万元,支出总计490.6万元,与2017年相比,收、支总计各减少384.1万元,减少43.9%。主要原因:严格控制公务接待费用支出。

二、收入预算总体情况说明

我办2018年收入合计490.6万元,其中:一般公共预算收入490.6万元;政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元。另外,部门结转收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

我办2018年支出合计490.6万元,其中:基本支出90.6万元,占18.5%;项目支出400万元,占81.5%。另外,部门结转支出0万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我办2018年一般公共预算收支预算490.6万元,政府

性基金收支预算0万元。与2017年相比,一般公共预算收支预算减少384.1万元,减少43.9%。主要原因:严格控制公务接待费用支出;政府性基金收支预算增加0万元,与2017年相比无增减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我办2018年一般公共预算支出年初预算为490.6万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出478万元,占97.4%;住房保障(类)支出4.7万元,占1%;社会保障类支出7.9万元,占1.6%。

六、支出预算经济分类情况说明

我办2018年预算支出490.6万元,其中:人员经费79.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费10.7万元,主要包括:办公费、邮电费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我办2018年政府性基金预算支出0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我办2018年“三公”经费支出预算数为370.1万元,比2017年减少450.5万元,下降54.9%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费5.6万元,主要用于公车日常维修、燃油等,与2017年预算数持平。

(三)公务接待费364.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待及围绕公务接待产生的各类支出,比2017年减少450.5万元,较上年下降55.27%,主要原因:严格控制公务接待费用支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我办2018年机关运行经费支出预算0万元。

(二)政府采购支出情况

2018年我办政府采购预算安排5.6万元,其中:政府采购货物预算5.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年我办共完成接待434批次,共接待各类因公来济人员8454人次。其中,接待省部级30批次,39人次;各类调研、检查、考核组110批次,1504人次;考察团117批次,3269人次;大型活动10批次,2003人次;重要客商169批次,1639人次,圆满完成全年接待任务。

2018年,我单位拟对公务接待费项目进行预算绩效评价,按照《党政机关国内公务接待管理规定》的工作定位,积极落实各项接待新规,履新职尽新责,从“管理”、“指导”两方面推进公务接待规范化建设,确保圆满完成2018年接待任务。

(四)国有资产占用情况。

2017年期末,我办共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。无单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

(五)专项转移支付项目情况

我办无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:济源市接待办公室2018年部门预算公开报表

2018年4月7日

 

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