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索 引 号 : T0001-1101-2018-01362 主题分类: 综合政务;其他
发布机构: 市政府办公室 成文日期: 2018-04-07
标       题: 2018年济源市人民政府驻北京联络处部门预算公开 发文字号:

2018年济源市人民政府驻北京联络处部门预算公开

 

目录

第一部分济源市人民政府驻北京联络处部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分济源市人民政府驻北京联络处部门2018年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件:济源市人民政府驻北京联络处部门2018年部门预算公开报表

一、2018年部门收支总体情况表

二、2018年部门收入总体情况表

三、2018年部门支出总体情况表

四、2018年支出经济分类汇总表

五、2018年财政拨款收支总体情况表

六、2018年一般公共预算支出情况表

七、2018年一般公共预算基本支出情况表

八、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

 

第一部分

济源市人民政府驻北京联络处部门概况

一、济源市人民政府驻北京联络处部门主要职责

(一)机构设置情况

济源市人民政府驻北京办联络处内设科室3个,现有事业编制5人。

(二)部门职责

济源市人民政府驻北京办联络处主要职能包括:1、承担济源市委、市政府委托的工作,为济源经济社会发展服务;2、承办中央和国家机关有关部门交办的事项;3、配合北京市做好维护首都稳定的有关工作;4、强化公共服务和社会管理,为社会组织和群众在京活动提供相关服务;5、协助济源党组织做好济源在京流动党员的教育管理服务工作。

二、济源市人民政府驻北京联络处部门预算单位构成

济源市人民政府驻北京联络处部门为一级预算单位,没有二级预算单位组成。


第二部分

济源市人民政府驻北京联络处部门2018年部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市人民政府驻北京联络处部门2018年收入总计142.5万元,支出总计142.5万元,与2017年相比,收、支总计各增加35万元,增长32.6%。主要原因:人员工资基数调整,所以全年人员经费大幅增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市人民政府驻北京联络处部门2018年收入合计142.5万元,其中:一般公共预算142.5万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市人民政府驻北京联络处部门2018年支出合计142.5万元,其中:基本支出90.5万元,占63.5%;项目支出52万元,占36.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市人民政府驻北京联络处部门2018年一般公共预算收支预算142.5万元。与2017年相比,一般公共预算收支预算增加35万元,增长32.6%,主要原因:人员工资基数调整,所以全年人员经费大幅增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市人民政府驻北京联络处部门2018年一般公共预算支出年初预算为142.5万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出125.8万元,占88.3%;社会保障和就业(类)支出10.4万元,占7.3%;住房保障(类)支出6.3万元,占4.4%。

六、支出预算经济分类情况说明

济源市人民政府驻北京联络处部门2018年预算支出142.5万元,其中:人员经费88.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费1.9万元,主要包括:办公费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市人民政府驻北京联络处部门2018年政府性基金预算支出为0。

八、“三公”经费支出预算情况说明

济源市人民政府驻北京联络处部门2018年“三公”经费支出预算数为0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

济源市人民政府驻北京联络处部门没有2018年机关运行经费支出预算。

(二)政府采购支出情况

2018年系统政府采购预算安排1.2万元,其中:政府采购货物预算1.2万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我单位共组织对对外联络工作经费一个项目进行预算绩效评价,涉及资金61.2万元。2018年,我单位拟对对外联络工作经费一个项目进行预算绩效评价,涉及资金约52万元。

(四)国有资产占用情况。

2017年期末,济源市人民政府驻北京联络处部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆;没有单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。


第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:济源市人民政府驻北京联络处部门2018年部门预算公开报表


2018年4月7日

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