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索 引 号 : T0001-1101-2018-01382 主题分类: 综合政务
发布机构: 市政府办公室 成文日期: 2018-04-07
标       题: 2018年中共济源市委办公室预算公开 发文字号:

2018年中共济源市委办公室预算公开

目录

中共济源市委办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分中共济源市委办公室2018年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件:中共济源市委办公室2018年部门预算公开报表

一、2018年部门收支总体情况表

二、2018年部门收入总体情况表

三、2018年部门支出总体情况表

四、2018年支出经济分类汇总表

五、2018年财政拨款收支总体情况表

六、2018年一般公共预算支出情况表

七、2018年一般公共预算基本支出情况表

八、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况

九、2018年政府性基金预算支出情况表

 

第一部分

中共济源市委办公室概况

一、主要职责

(一)机构设置情况

市委办公室是行政单位,现有在编人员66人,离退休人员18人,内设科室12个(含归口管理预算单位5个)。

(二)部门职责

1、负责市委和市委办公室文件、市委向省委报告、市委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作;负责市委和市委办公室文书处理、档案管理等工作。2、围绕省委和市委的工作部署,开展调查研究,收集和反馈信息;指导全市党委办公室系统办公自动化的有关工作;承担市委重大事项的调研职能。3、负责市委各种会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排。4、负责省委、省委办公厅文件的翻印、分发工作。5、负责市委及市委办公室的值班工作。6、负责市委办公室及内设机构的党务、群团、人事和机构编制等工作;负责部分原县级领导干部及市委办公室离、退休人员的服务工作。7、负责管理市委保密办(市国家保密局)、市委机要局、市委公文交换站。8、承担市委领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

市委办公室为一级预算单位,部门预算由五个预算单位组成。具体为:

1、中共济源市委办公室(中共济源市委全面深化改革领导小组办公室)

2、中共济源市委公文交换站

3、济源市保密技术检查中心(国家秘密载体销毁管理中心)

4、中共济源市委政策研究室

5、济源市专用通信局

第二部分

中共济源市委办公室2018年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市委办公室2018年收入总计1776.6万元,支出总计1776.6万元,与2017年相比,收、支总计各增加623.9万元,增长54.1%。主要原因:工资福利支出和部门结转支出增加。

二、收入预算总体情况说明

市委办公室2018年收入合计1358.0万元,其中:一般公共预算收入1358.0万元;政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元。另外,部门结转收入418.6万元。

三、支出预算总体情况说明

市委办公室2018年支出合计1358.0万元,其中:基本支出1155.5万元,占85.1%;项目支出202.5万元,占14.9%。另外,部门结转支出418.6万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委办公室2018年一般公共预算收支预算1358.0万元,政府性基金收支预算0万元。与2017年相比,一般公共预算收支预算增加205.3万元,增长17.8%,主要原因:工资福利支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市委办公室2018年一般公共预算支出年初预算为1358.0万元(含上级预拨(一般公共预算)0万元)。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1156.6万元,占85.2%;社会保障和就业(类)支出148.8万元,占11.0%;住房保障(类)支出52.6万元,占3.8%。

六、支出预算经济分类情况说明

市委办公室2018年预算支出1776.6万元,其中:人员经费993.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助;公用经费161.8万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

市委办公室2018年政府性基金预算支出0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市委办公室2018年“三公”经费支出预算数为38万元,比2017年减少4万元,下降9.5%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费30万元,其中,公务用车运行维护费30万元,主要用于公务用车燃油、维修、路桥、保险等支出,比2017年减少0万元;公务用车购置预算数0万元。

(三)公务接待费8万元,主要用于省委检查指导业务工作和外地市考察交流接待,比2017年减少4万元,较上年下降33.3%,主要原因:按照公务接待有关规定,严格接待标准,厉行节约,杜绝浪费。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市委办公室2018年机关运行经费支出预算1090万元,主要保障机关人员工资发放、正常运转及正常履职需要,比2017年实际增加952.1万元;同比口径增加94.3万元,增长9.5%,主要原因:工资福利支出增加,统计口径调整。

(二)政府采购支出情况

2018年市委办公室政府采购预算安排75.4万元,其中:政府采购货物预算75.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,市委办公室共组织对市委办工作经费、市委刊物印刷费、机要保密业务费、新济源网站维护费等项目进行预算绩效评价,涉及资金219万元,积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作的质量和水平,提高财政资金使用效益,预算绩效工作取得了较好成效。2018年,市委办公室拟对市委办工作经费、市委刊物印刷费、机要保密业务费、新济源网站维护费、党政专用通信二级网建设(上年结转)项目进行预算绩效评价,涉及资金约621.1万元,已从项目立项的依据、可行性、必要性和项目的实施内容、计划、绩效目标等方面对以上项目支出分别进行了绩效目标申报,确保项目支出有据可依,进一步加强收支管理,提高预算资金使用效益。

(四)国有资产占用情况。

2017年期末,市委办公室共有车辆7辆,其中:一般公务用车6辆,特种专业技术用车1辆;没有单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

(五)专项转移支付项目情况

市委办公室没有负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:市委办公室2018年部门预算公开报表


中共济源市委办公室

2018年4月7日

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