索 引 号 : TR001-0401-2017-02805 主题分类:
发布机构: 虎岭聚集区 成文日期: 2017-08-02
标       题: 虎岭经济技术开发区关于2016年财政预算执行情况和2... 发文字号:

虎岭经济技术开发区关于2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告

 

 

——2017年7月12日在市十四届人大常委会第一次会议上

虎岭经济技术开发区管委会

主任,各位副主任、各位委员:

我受市人民政府虎岭经济技术开发区管委会委托,向市人大常委会报告虎岭经开区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)安排情况,请予审议。

一、2016年财政预算执行情况

(一)一般公共预算收入完成情况

2016年,虎岭经开区完成一般公共预算收入 6309万元,为年初人大批复数5000万元的126.2%,增幅26.2%,增长1309万元;为调整预算数6200万元的101.8%,增幅1.8%,增长109万元;其中:增值税901万元、营业税842万元、企业所得税102万元、个人所得税30万元、房产税1254万元、印花税100万元、土地使用税2532万元、土地增值税205万元、耕地占用税46万元,契税172万元,非税收入125万元。

(二)一般公共预算支出执行情况

按照加强财政精细化管理的要求,我们不断优化和调整支出结构,保障各项法定支出和重点项目支出。2016年一般公共财政预算支出完成5123万元,占一般公共财政支出的100%。按具体支出项目分为:

1.一般公共服务支出3096万元,主要用于人员工资及医保费用、招商引资、机关杂项开支、项目观摩、信访事务、纪检监察事务、偿还债务利息等;

2.教育支出152万元,主要用于单位人员培训费、民师补贴、天坛幼儿园保教费、助学金等;

3.社会保障和就业支出137万元,主要用于慰问金、临时救助、敬老金等;

4.医疗卫生与人口计划生育支出9万元,主要用于计生新农合、计生季度检查费用、计生家庭补助等;

5.城乡社区支出520万元,主要用于工程项目建设及环境卫生创建等;

6.农林水支出954万元,主要用于村干部工资及办公经费、土地流转、补偿款等;

7. 国土资源事务201万元,主要用于人员工资、土地内业技术服务费及土地卷组资料费等;

8.住房保障支出54万元,主要用于单位人员住房公积金。

(三)2016年预算执行特点

2016年,虽然宏观经济形势持续低迷,但由于营改增等因素,加上我们强化征管,积极组织收入,超额完成年初人大批复的收入预算。但是,由于项目建设多、刚性支出多,收支矛盾仍然十分突出。我区统筹运作,优先保障关系群众切身利益的各项公共财政支出,优先安排重点项目支出,为促进全区可持续发展提供了财力保障。

1. 狠抓收入征管。配合税务部门,加强税收征管力度,做到应收尽收、均衡入库;加大调库力度,适时对收入入库情况进行动态分析,确保入库资金稳步增长;不断开辟税源,对辖区企业认真摸底,详细了解企业生产经营状况,及时采取措施, 做到了挖潜力、保进度。

2. 保障项目建设。根据重点项目目标管理和“五个一”协调服务机制,严格依法理财,不断优化支出结构, 保障重点建设项目资金需求,有力地促进了虎岭科技大厦、虎岭锦绣城、装备制造产业园等重点项目建设。

3. 服务招商引资。围绕主导产业,积极服务招商引资,累计外出招商82次,接待外来客商168批次423人次,组织并参加大型商务活动12次;先后签约了中原龙鑫钎钻等7个项目,并与10余个项目达成合作意向。

4. 加强社会民生。积极推进平安“双创”,完成了两个平安“双创”建设示范点建设;强化“双基”,完善三级信访化解机制,不断消化信访积案,有效预防和控制了赴省、赴京非访和集体访;积极开展文明创建工作,开展富士康周边、大驿特色市场等重点区域综合治理,取缔临时市场和流动摊贩;加强文明知识宣传等工作,辖区形象明显提升。实施文明和谐奖,不断加大对教育、医疗、养老等的补贴力度,进一步改善村居基础设施,提高群众的幸福指数。

二、2017年财政预算初步安排

(一)一般公共财政收入预算

根据虎岭经开区2017年经济发展预期指标,考虑当前产业结构及财税政策调整等增减因素,2017年将确保完成一般公共财政预算收入6800万元,增幅7.8%。其中:增值税1550万元、企业所得税350万元、个人所得税100万元、房产税1400万元、印花税150万元、城镇土地使用税2750万元、土地增值税300万元、非税收入200万元。

(二)一般公共财政支出预算

按现行财政体制测算,2017年虎岭经开区全年可支配财力5669万元,全部安排支出,与上年实际支出相比增加546万元,增长10.7 %。根据“量入为主,统筹兼顾,突出重点,注重绩效”的原则,主要支出安排如下:

1.一般公共服务支出3224万元,重点安排了以下项目:人员工资支出751万元、商品和服务支出356万元、信访事务支出100万元、办公设备购置20万元、招商引资经费200万元、人大、政协专项经费4万元、公务灶专项经费30万元、统计事务专项经费28万元、群众团体事务50万元、纪检监察事务15万元、广告宣传费60万元、债务还本付息700万元、向社会力量购买服务300万元、科技创新专项基金500万元等。

2.教育支出163万元,主要用于天坛幼儿园保育费经费25万元、教育投入经费18万元、保安工资10万元、和谐文明助学金80万元等。

3.社会保障和就业支出196万元,主要用于临时救助10万元、和谐文明敬老金120万元、八一优待金10万元等。

4.医疗卫生和计划生育支出120万元,主要用于新农合79万元,计划生育专项经费41万元。

5.城乡社区事务支出711万元,主要用于集聚区规划环评123万元、创建环境整治100万元、项目建设工程款388万元、物业管理费50万元等。

6.农林水事务支出936万元,主要用于农业普查专项经费15万元、安全饮水工程维护积累金3万元、村干部工资及办公经费158万元、土地流转及附属物补偿634万元等。

7.国土海洋气象等支出91万元,主要用于人员工资47万元、土地组卷资料及内业技术服务费44万元。

8.住房保障支出55万元,主要用于机关人员住房公积金支出55万元。

9.预备费170万元。

10.“三公”经费21万元,从严控制“三公”经费,虎岭经开区2017年“三公”经费预算21万元,比2016年预算26万元减少5万元,下降 19.2%。

三、2017年财政工作重点与措施

(一)狠抓财政增收节支。坚持聚财有方、用财有规,大力开源节流,确保完成预算任务。千方百计组织收入,与税务部门协调联动,强化税源监控,加大征管力度,确保应收尽收;严格控制非生产性支出,厉行节约,勤俭办事,加强预算约束,合理高效地使用好每一笔财政资金,着力提高资金使用效益。

(二)保障重点领域投入。(1)保障项目建设。坚持工业主导地位,把项目建设作为调结构、促转型、蓄动力的重要抓手,坚持不懈抓项目储备、抓项目建设;围绕延链补链、强化科技创新,进一步壮大集群规模,提升集群竞争力。(2)保障开放招商。加大开放招商力度,抢抓中部地区崛起规划实施、经济梯度转移加快的趋势,密切跟踪浙江海盐、江苏南通等地的产业转移项目,力争实现突破;创新招商模式,全年引进市外资金30亿元以上,新签约一批亿元以上项目,为经开区发展提供动力。(3)保障社会民生。继续实施文明和谐奖,加大对教育、医疗、养老等民生事业的补贴工作;推进美丽乡村建设,做好煤改气工作,完成“达标村”“示范村”创建任务;抓好安全生产、文明创建等工作,强化综治信访工作,建设和谐社会。不断完善社会保险、社会救助、社会福利等保障体系,让群众共享发展成果。

(三)自觉接受人大监督。主动接受人大监督,全面落实政府采购制度;充分运用市公共资源交易中心平台,严格规范工程招投标;充分发挥廉政监督小组作用,通过不断健全完善集聚区内部监督机制,严把财务审核关,确保财政资金高效利用。认真落实市人大及其常委会审议意见,预算执行中及时向人大及其常委会报告财政工作进展情况。

主任、各位副主任、各位委员,2017年虎岭经开区财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在市委、市政府的正确领导和市人大及其常委会的监督、指导下,强化进取意识、机遇意识、责任意识,坚持稳中求进、改革创新,认真做好财政工作,为虎岭经开区经济社会稳步发展提供坚实保障。

 

谢谢大家!

2016年虎岭经开区财力收支表

单位:万元  

预算科目

数 额

一、本年收入

6091(不含耕地占有税、契税)

二、体制结算收入

253

(一)上级补助收入

253

1.一般性转移支付收入

253

     企业划转财力补助

-121

     其他一般性转移支付

374

三、上解支出(-)

1303

     专项上解支出

111

     体制上解支出

1192

四、动用预算稳定调节基金

165

合   计

5206

五、公共财政预算支出数

5123

六、预算稳定调节基金

83

 

2016年虎岭经开区一般公共预算收入执行情况表

                                                     单位:万元

预算科目

预算执行数

一、税收收入

6184

 增值税

901

    营业税

842

    企业所得税

102

    个人所得税

30

    房产税

1254

    印花税

100

    城镇土地使用税

2532

    土地增值税

205

    耕地占用税

46

    契税

172

二、非税收入

125

    国有资源(资产)有偿使用收入

125

本年收入合计

6309

 

2016年虎岭经开区一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

预算科目

预算执行数

一般公共服务

3096

    政府办公厅(室)及相关机构事务

3006

    统计信息事务

2

    纪检监察事务

4

    商贸事务

67

    群众团体事务

17

教育

152

进修及培训

1

    其他教育支出

151

社会保障和就业

137

    民政管理事务

125

    临时救助

5

    其他社会保障和就业支出

7

医疗卫生与计划生育支出

9

    人口与计划生育事务

9

城乡社区支出

520

    城乡社区环境卫生

95

    其他城乡社区事务支出

425

农林水事务

954

农业

6

  水利

8

 扶贫

5

    农村综合改革

159

    其他农林水支出

776

国土海洋气象等支出

201

   国土资源事务

201

住房保障支出

54

住房改革支出

54

公共财政预算支出合计

5123

 

2017年虎岭经开区财力收支预测表

单位:万元  

预算科目

预测数

一、本年收入

6800

二、体制结算收入

334

(一)上级补助收入

334

1.一般性转移支付收入

331

     企业划转财力补助

-121

     其他一般性转移支付

455

三、上解支出(-)

1548

专项上解支出

112

体制上解支出

1436

四、动用预算稳定调节基金

83

合   计

5669

五、公共财政预算支出数

5669

 

2017年虎岭经开区一般公共预算收入表(草案)

单位:万元

项          目

2016年完成数

2017年预算数

增长±%

税收收入

6184

6600

6.7

    增值税

901

1550

72.0

    营业税

842

-100.0

    企业所得税

102

350

343.1

    个人所得税

30

100

233.3

    房产税

1254

1400

11.6

    印花税

100

150

50.0

    城镇土地使用税

2532

2750

8.6

    土地增值税

205

300

46.3

    耕地占有税

46

-100.0

    契税

172

-100.0

非税收入

125

200

60.0

    国有资源(资产)有偿使用收入

125

200

60.0

合    计

6309

6800

7.8

 

2017年虎岭经开区一般公共预算支出表(草案)

单位:万元

预算科目

2016年执行数

2017年预算数

增长±%

一、一般公共服务支出

3096

3227

4.2

1.人大事务

3

100.0

  其他人大事务支出

3

100.0

2.政协事务

1

100.0

  其他政协事务支出

1

100.0

3.政府办公厅(室)及相关机构事务

3006

2930

-2.5

    行政运行

94

90

-4.3

    信访事务

42

100

138.1

    事业运行

210

190

-9.5

    政府办公厅(室)及相关机构事务

2660

2550

-4.1

4.统计信息事务

2

28

1300.0

    专项统计业务

1

7

600.0

    专项普查活动

1

-100.0

    其他统计事务

21

100.0

5.纪检监察事务

4

15

275.0

  其他纪检监察事务支出

4

15

275.0

6.商贸事务

67

200

198.5

  招商引资

67

200

198.5

7.群众团体事务

17

50

194.1

其他群众团体事务支出

17

50

194.1

二、教育支出

152

163

7.2

1.进修及培训

1

10

900.0

 

2017年虎岭经开区一般公共预算支出表(草案)

单位:万元

 

培训支出

1

10

900.0

2.其他教育支出

151

153

1.3

    其他教育支出

151

153

1.3

三、社会保障和就业

137

196

43.1

1.民政管理事务

125

66

-47.2

    拥军优属

6

10     

66.7

    其他民政管理事务支出

119

56

-52.9

2.临时救助

5

10

100.0

    临时救助支出

5

10

100.0

3.其他社会保障和就业支出

7

120

1614.3

    其他社会保障和就业支出

7

120

1614.3

四、医疗卫生与计划生育支出

9

120

1233.3

1.计划生育事务

9

41

355.6

    其他计划生育事务支出

9

41

355.6

2. 财政对基本医疗保险基金的补助

79

100.0

财政对基本医疗保险基金的补助

79

100.0

五、城乡社区支出

520

711

36.7

1.城乡社区规划和管理

123

100.0

    城乡社区规划和管理

123

100.0

2.城乡社区环境卫生

95

200

110.5

    城乡社区环境卫生

95

200

110.5

3.其他城乡社区支出

425

388

-8.7

  其他城乡社区支出

425

388

-8.7

 

2017年虎岭经开区一般公共预算支出表(草案)

单位:万元

 

六、农林水事务

954

936

-1.8

1.农业

6

3

-50.0

对高校毕业生到基层任职补助

6

3

-50.0

2.水利

8

3

-62.5

  其他水利支出

8

3

-62.5

3.扶贫

5

-100.0

农村基础设施建设

5

-100.0

4.农村综合改革

159

158

-0.6

    对村民委员会和村党支部的补助

159

158

-0.6

5.其他农林水支出

776

772

-0.5

  其他农林水支出

776

772

-0.5

七、国土海洋气象等支出

201

91

-54.7

1.国土资源事务

201

91

-54.7

事业运行

29

47

62.1

 其他国土资源事务支出

172

44

   -74.4

八、住房保障支出

54

55

1.8

1.住房改革支出

54

55

1.8

    住房公积金

54

55

1.8

预备费

170

100.0

公共财政预算支出合计

5123

5669

10.7

2017年虎岭经开区一般公共预算基本支出表

(按经济分类科目)

                                                                           单位:万元

项目

2017年预算数

一、工资福利支出

798

  基本工资

261

  津贴补贴

14

  社会保障缴费      

118

  绩效工资

80

  其他工资福利支出

325

二、商品和服务支出

356

  办公费

30

  印刷费

30

  咨询费

10

  水费

21

  电费

6

  邮电费

2

  取暖费

18

  物业管理费

50

差旅费

38

  因公出国(境)费

2017年虎岭经开区一般公共预算基本支出表

(按经济分类科目)

                                                                           单位:万元

项目

2017年预算数

  维修(护)费

20

会议费

  培训费

4

  公务接待费

5

  工会经费

20

  公务用车运行维护费

16

  其他交通费

6

  其他商品服务支出

80

三、对个人和家庭的补助

344

  助学金

80

住房公积金

55

其他个人和家庭的补助支出

209

四、对企事业单位的补贴

五、债务利息支出

六、其他资本性支出

七、其他支出

4171

合  计

5669

 

2017年虎岭经开区“三公”经费支出预算表

单位:万元

项目

2017年预算数

因公出国(境)费用

公务接待费

5

公务用车费

16

          合  计

21

 

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